5347 世界

EPS 年複合成長率: 21.2% (110-106)
營業利益年複合成長率: 21.95% (110-106)
本益比: 14.43
本益成長比: 0.657
總報酬本益比: 1.789
近四季EPS總合: 7.45 (2.5,2.27,2.01,1.59)
融資餘額佔股本比例：0.31%
融資使用率: 1.23%
近期收盤價: 107.5 (2022-05-18)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020
世界	-29.0%	39.0%	43.0%
0050	-14.14%	3.82%	50.48%

現價	可能漲跌幅 1	合理價(本益比法)	一年後目標價	報酬率	可能漲跌幅 2	合理價(ROE法)
107.5	33.54%	143.56	165.09	53.57%	N/A	N/A

合理價(本益比法): 從 "一年後目標價" 回推得到
可能漲跌幅 1: "合理價(本益比法)" 和 "現價" 的差距
報酬率: 一年後可能的報酬率
可能漲跌幅 2: "合理價(ROE法)" 和 "現價" 的差距
推估價格僅供參考, Please Do Your Own Research

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營業毛利率	43.58	33.97	36.53	35.15	32.01	34.55	29.58	35.99	32.47
營業利益率	32.09	22.38	24.43	24.73	20.99	23.62	19.78	25.93	22.89
折舊負擔比率	8.87	10.31	7.52	6.26	8.10	7.87	9.88	8.66	10.75
稅前淨利率	32.51	22.84	26.01	25.83	21.20	24.24	21.18	27.14	23.95
股東權益報酬率	36.52	21.34	19.88	21.52	15.93	19.74	15.13	20.93	19.26
資產報酬率	21.73	14.71	14.65	17.14	13.01	16.44	12.57	17.38	16.30
本業收入比	98.68	98.00	93.90	95.76	99.00	97.46	93.38	95.54	95.56
業外獲益比	1.32	2.00	6.10	4.24	0.98	2.54	6.62	4.46	4.44
無形資產佔淨值比	0.31	0.62	0.81	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營業毛利率	48.37	47.60	45.79	40.89	38.10	37.40	34.02	33.16	30.98	36.07	37.02	36.99	36.05	38.00	36.03	33.77	32.18
營業利益率	36.97	36.11	34.22	29.42	26.70	25.84	22.65	21.46	19.23	24.35	25.10	24.24	24.00	26.92	25.58	23.46	22.49
稅前淨利率	37.59	36.38	34.66	29.79	27.38	26.18	23.02	22.01	19.81	24.93	26.48	27.36	25.33	28.40	26.75	25.06	22.48
本業收入比	98.36	99.24	98.71	98.74	97.53	98.69	98.44	97.46	97.10	97.65	94.81	88.59	94.80	94.79	95.61	93.66	100.07
業外獲益比	1.64	0.76	1.26	1.26	2.47	1.31	1.56	2.54	2.90	2.35	5.19	11.41	5.26	5.26	4.39	6.34	-0.00

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營運現金流量(百萬)	21237	10760	8445	7460	5955	7973	7182	6666	7533
自由現金流量(百萬)	7817	5043	-1197	3557	3226	3882	5125	3406	5924
稅後淨利(百萬)	11820	6306	5860	6166	4505	5538	4158	5440	4371

現金流量-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營運現金流量(百萬)	10181	5148	6847	4524	4719	3523	1803	3423	2011	3256	1223	1239	2726	2995	1252	1828	1386
自由現金流量(百萬)	4275	-159	2258	2542	3177	1985	424	2023	611	2476	-451	-3746	523	1499	227	1188	644
稅後淨利(百萬)	4092	3716	3288	2602	2213	1821	1527	1482	1476	1497	1496	1480	1388	1928	1669	1421	1148

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收(百萬)	43951	33131	28286	28928	24910	25829	23320	23931	21135
營業利益(百萬)	14102	7416	6909	7155	5228	6101	4612	6206	4837
稅後淨利(百萬)	11820	6306	5860	6166	4505	5538	4158	5440	4371
EPS(完全稀釋)	7.14	3.81	3.54	3.72	2.73	3.35	2.50	3.30	2.71
營收成長率(%)	32.66	17.13	-2.22	16.13	-3.56	10.76	-2.55	13.23	N/A
營業利益成長率(%)	90.16	7.34	-3.44	36.86	-14.31	32.29	-25.68	28.30	N/A
稅後淨利成長率(%)	87.44	7.61	-4.96	36.87	-18.65	33.19	-23.57	24.46	N/A
EPS成長率(%)	87.40	7.63	-4.84	36.26	-18.51	34.00	-24.24	21.77	N/A

成長能力-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收(百萬)	13492	12738	11878	10156	9180	8717	8344	8227	7844	7334	7127	6918	6907	7705	7749	7049	6425
營業利益(百萬)	4988	4599	4064	2987	2451	2252	1890	1765	1509	1786	1789	1677	1658	2074	1982	1654	1445
稅後淨利(百萬)	4092	3716	3288	2602	2213	1821	1527	1482	1476	1497	1496	1480	1388	1928	1669	1421	1148
EPS(完全稀釋)	2.50	2.27	2.01	1.59	1.35	1.11	0.93	0.90	0.90	0.91	0.91	0.90	0.85	1.18	1.02	0.87	0.70
去年同期營收成長率(%)	46.97	46.13	42.35	23.45	17.03	18.86	17.08	18.92	13.57	-4.82	-8.03	-1.86	7.50	0.00	0.00	0.00	-
去年同期營業利益成長率(%)	103.51	104.22	115.03	69.24	62.43	26.09	5.65	5.25	-8.99	-13.89	-9.74	1.39	14.74	0.00	0.00	0.00	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	84.91	104.06	115.32	75.57	49.93	21.64	2.07	0.14	6.34	-22.35	-10.37	4.15	20.91	0.00	0.00	0.00	-
去年同期EPS成長率(%)	85.19	104.50	116.13	76.67	50.00	21.98	2.20	0.00	5.88	-22.88	-10.78	3.45	21.43	0.00	0.00	0.00	-
較上季營收成長率(%)	5.92	7.24	16.96	10.63	5.31	4.47	1.42	4.88	6.95	2.90	3.02	0.16	-10.36	-0.57	9.93	9.71	0.00
較上季營業利益成長率(%)	8.46	13.16	36.06	21.87	8.84	19.15	7.08	16.96	-15.51	-0.17	6.68	1.15	-20.06	4.64	19.83	14.46	0.00
較上季稅後淨利成長率(%)	10.12	13.02	26.36	17.58	21.53	19.25	3.04	0.41	-1.40	0.07	1.08	6.63	-28.01	15.52	17.45	23.78	0.00
較上季EPS成長率(%)	10.13	12.94	26.42	17.78	21.62	19.35	3.33	0.00	-1.10	0.00	1.11	5.88	-27.97	15.69	17.24	24.29	0.00

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	-11.49	41.46	45.55	2019/12	14.88	0.49	-2.21
2022/3	19.39	41.41	46.97	2019/11	-7.58	-12.18	-2.48
2022/1~2	1.56	50.53	50.52	2019/10	4.98	-2.7	-1.43
2021/12	5.43	53.52	32.65	2019/9	1.98	-11.47	-1.27
2021/11	15.96	52.16	30.58	2019/8	-7.99	-12.27	0.17
2021/10	-9.71	32.23	28.3	2019/7	8.52	0.09	2.21
2021/9	3.53	46.36	27.85	2019/6	-1.17	-7.88	2.6
2021/8	9.56	44.73	25.4	2019/5	1.25	-4.15	4.98
2021/7	2.85	35.71	22.53	2019/4	3.42	7.84	7.57
2021/6	4.86	24.53	20.31	2019/3	4.35	-7.23	7.48
2021/5	7.52	23.06	19.4	2019/1~2	-16.87	16.23	16.22
2021/4	-11.52	22.65	18.42	2018/12	0.39	16.77	16.13
2021/3	27.25	24.57	17.03	2018/11	2.39	25.09	16.06
2021/1~2	1.3	12.67	12.67	2018/10	-4.48	21.01	15.16
2020/12	4.5	15.0	17.12	2018/9	1.06	17.41	14.5
2020/11	0.76	26.42	17.34	2018/8	4.98	18.11	14.1
2020/10	-0.07	15.94	16.46	2018/7	-0.12	28.73	13.47
2020/9	2.38	21.81	16.52	2018/6	2.82	14.12	11.03
2020/8	2.73	21.34	15.86	2018/5	13.92	23.04	10.36
2020/7	-5.61	8.67	15.08	2018/4	-11.04	24.18	7.22
2020/6	3.62	24.96	16.24	2018/3	25.78	-0.13	2.58
2020/5	7.16	19.17	14.5	2018/1~2	-10.65	4.27	4.27
2020/4	-10.14	12.59	13.32	2017/12	7.54	1.96	-3.55
2020/3	10.99	29.58	13.57	2017/11	-0.94	-4.59	-4.06
2020/1~2	9.13	5.98	5.98	2017/10	-7.32	-7.31	-4.01

稅前淨利較去年同期

2022Q1(百萬)	2021Q1(百萬)	YoY(%)
5071.0	2513.0	101.79
2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
4634.0	2282.0	103.06
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
4117.0	1920.0	114.42

EPS較上季

2022Q1(元)	2021Q4(元)	比率
2.5	2.27	0.1013

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
應收帳款周轉率	5.79	6.19	5.29	5.90	6.20	7.36	6.62	6.82	7.51
存貨周轉率	6.98	7.08	5.50	6.05	6.79	7.60	6.92	7.35	8.10

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
應收帳款周轉率	1.46	1.47	1.66	1.59	1.53	1.56	1.51	1.43	1.45	1.40	1.30	1.33	1.29	1.36	1.44	1.48	1.52
存貨周轉率	1.68	1.70	1.73	1.72	1.77	1.84	1.91	1.87	1.77	1.40	1.25	1.20	1.26	1.43	1.56	1.57	1.53

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
負債比	0.46	0.32	0.31	0.22	0.19	0.18	0.15	0.18	0.15
金融負債(百萬)	0	2280	3210	5	0	43	35	106	33
營收淨額(百萬)	43951	33131	28286	28928	24910	25829	23320	23931	21135
利息保障倍數	257.43	114.75	179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收淨額(百萬)	43951	33131	28286	28928	24910	25829	23320	23931	21135
推銷費用(百萬)	571	379	327	341	272	275	203	248	211
管理費用(百萬)	2329	1664	1351	1178	926	993	842	968	831
研發費(百萬)	2151	1796	1746	1494	1547	1556	1240	1191	984
推銷費用率(%)	1.30	1.14	1.16	1.18	1.09	1.06	0.87	1.04	1.00
管理費用率(%)	5.30	5.02	4.78	4.07	3.72	3.84	3.61	4.04	3.93
研發費用率(%)	4.89	5.42	6.17	5.16	6.21	6.02	5.32	4.98	4.66

成本指標-近20季

	22Q1	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1
營收淨額(百萬)	13492	12738	11878	10156	9180	8717	8344	8227	7844	7334	7127	6918	6907	7705	7749	7049	6425
推銷費用(百萬)	141	156	164	129	121	100	90	97	92	82	75	88	82	96	100	82	62
管理費用(百萬)	734	706	628	532	463	454	422	416	373	349	355	320	327	346	316	277	240
研發費(百萬)	663	602	582	504	463	454	436	449	457	428	420	474	424	412	394	368	321
推銷費用率(%)	1.05	1.22	1.38	1.27	1.32	1.15	1.08	1.18	1.17	1.12	1.05	1.27	1.19	1.25	1.29	1.16	0.96
管理費用率(%)	5.44	5.54	5.29	5.24	5.04	5.21	5.06	5.06	4.76	4.76	4.98	4.63	4.73	4.49	4.08	3.93	3.74
研發費用率(%)	4.91	4.73	4.90	4.96	5.04	5.21	5.23	5.46	5.83	5.84	5.89	6.85	6.14	5.35	5.08	5.22	5.00

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
5347-世界	O	O	X	X	O	O	O	O	O	O
	24年	163.90億	62.36%	53.38%	0.0%	158.49%	26700百萬	43.56%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-18 -	107.5	1.23%
2022-05-17	107.0	1.25%
2022-05-16	104.5	1.25%
2022-05-13	104.0	1.25%
2022-05-12	101.0	1.31%
2022-05-11	102.0	1.32%
2022-05-10	101.0	1.37%
2022-05-09	99.5	1.35%
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