福貞-KY 8411 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	218	0.0	19.78	0.07	-63.16	-76.67	0.24	-22.58	-27.27	0.15	87.5	108.88	21.49	-7.29	-6.16	12.40	5.17	33.76	0.84	-19.23	50.0	0.14	-65.85	-74.55	2.09	-37.8	23.67	0.67	-64.55	-72.2	0.77	155.92	132.46
23Q3 (19)	218	0.0	24.57	0.19	375.0	116.1	0.31	287.5	224.0	0.08	172.73	103.86	23.18	8.83	-7.98	11.79	26.91	88.04	1.04	246.67	388.89	0.41	412.5	119.71	3.36	239.39	144.8	1.89	397.37	123.11	18.41	250.84	230.12
23Q2 (18)	218	0.0	24.57	0.04	126.67	104.94	0.08	172.73	188.89	-0.11	26.67	87.5	21.3	28.0	4.87	9.29	46.99	32.71	0.3	207.14	287.5	0.08	125.0	105.59	0.99	146.26	114.45	0.38	119.29	105.44	0.33	-11.66	19.70
23Q1 (17)	218	19.78	24.57	-0.15	-150.0	-114.29	-0.11	-133.33	-161.11	-0.15	91.12	-114.29	16.64	-27.34	-9.57	6.32	-31.82	-44.56	-0.28	-150.0	-144.44	-0.32	-158.18	-166.67	-2.14	-226.63	-482.14	-1.97	-181.74	-212.7	-18.21	-12.29	49.33
22Q4 (16)	182	4.0	4.0	0.30	125.42	-81.48	0.33	232.0	94.12	-1.69	18.36	-176.13	22.9	-9.09	-3.13	9.27	47.85	-11.29	0.56	255.56	9.8	0.55	126.44	-80.7	1.69	122.53	-86.64	2.41	129.46	-80.0	7.47	39.87	27.11
22Q3 (15)	175	0.0	0.0	-1.18	-45.68	-506.9	-0.25	-177.78	-180.65	-2.07	-135.23	-445.0	25.19	24.03	24.76	6.27	-10.43	-47.44	-0.36	-125.0	-137.5	-2.08	-45.45	-500.0	-7.50	-9.49	-289.39	-8.18	-17.02	-420.78	17.21	-551.41	-163.89
22Q2 (14)	175	0.0	0.0	-0.81	-1057.14	-313.16	-0.09	-150.0	-147.37	-0.88	-1157.14	-383.87	20.31	10.38	14.04	7.00	-38.6	-30.21	-0.16	-125.4	-132.65	-1.43	-1091.67	-316.67	-6.85	-1323.21	-268.3	-6.99	-1009.52	-287.9	-5.90	-580.73	-72.06
22Q1 (13)	175	0.0	0.0	-0.07	-104.32	0.0	0.18	5.88	1000.0	-0.07	-103.15	0.0	18.4	-22.17	11.45	11.40	9.09	33.49	0.63	23.53	1475.0	-0.12	-104.21	7.69	0.56	-95.57	300.0	-0.63	-105.23	17.11	-2.54	177.15	-19.64
21Q4 (12)	175	0.0	0.0	1.62	458.62	0	0.17	-45.16	666.67	2.22	270.0	484.21	23.64	17.09	46.65	10.45	-12.41	-1.14	0.51	-46.88	54.55	2.85	448.08	28600.0	12.65	219.44	438.3	12.05	372.55	30225.0	15.22	217.47	9.00
21Q3 (11)	175	0.0	0.57	0.29	-23.68	-44.23	0.31	63.16	-6.06	0.60	93.55	53.85	20.19	13.36	18.97	11.93	18.94	-13.3	0.96	95.92	3.23	0.52	-21.21	-42.22	3.96	-2.7	-40.0	2.55	-31.45	-52.16	10.62	309.59	556.58
21Q2 (10)	175	0.0	-1.69	0.38	642.86	90.0	0.19	1050.0	46.15	0.31	542.86	338.46	17.81	7.87	19.93	10.03	17.45	-9.88	0.49	1125.0	8.89	0.66	607.69	83.33	4.07	1553.57	16.95	3.72	589.47	55.0	5.14	321.43	541.66
21Q1 (9)	175	0.0	0.0	-0.07	0	78.79	-0.02	33.33	86.67	-0.07	-118.42	78.79	16.51	2.42	65.43	8.54	-19.21	10.62	0.04	-87.88	111.43	-0.13	-1200.0	77.59	-0.28	-111.91	95.36	-0.76	-1800.0	86.99	-1.29	-50.00	-37.88
20Q4 (8)	175	0.57	0.0	0.00	-100.0	-100.0	-0.03	-109.09	-112.5	0.38	-2.56	211.76	16.12	-5.01	-11.62	10.57	-23.18	-12.57	0.33	-64.52	-52.86	-0.01	-101.11	-101.37	2.35	-64.39	-53.28	-0.04	-100.75	-101.0	4.63	30.00	22.38
20Q3 (7)	174	-2.25	-0.57	0.52	160.0	446.67	0.33	153.85	312.5	0.39	400.0	151.32	16.97	14.28	4.3	13.76	23.63	47.01	0.93	106.67	447.06	0.9	150.0	446.15	6.60	89.66	520.38	5.33	122.08	439.49	31.54	160.31	170.26
20Q2 (6)	178	1.71	1.71	0.20	160.61	190.91	0.13	186.67	218.18	-0.13	60.61	78.69	14.85	48.8	14.85	11.13	44.17	35.73	0.45	228.57	287.5	0.36	162.07	194.74	3.48	157.62	220.42	2.40	141.1	182.19	1.75	-8.98	12.08
20Q1 (5)	175	0.0	0.0	-0.33	-178.57	17.5	-0.15	-162.5	25.0	-0.33	2.94	17.5	9.98	-45.29	-24.85	7.72	-36.15	16.27	-0.35	-150.0	18.6	-0.58	-179.45	17.14	-6.04	-220.08	-16.15	-5.84	-245.64	-10.82	-	-	0.00
19Q4 (4)	175	0.0	0.0	0.42	380.0	0.0	0.24	200.0	0.0	-0.34	55.26	0.0	18.24	12.11	0.0	12.09	29.17	0.0	0.7	311.76	0.0	0.73	380.77	0.0	5.03	420.38	0.0	4.01	355.41	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	175	0.0	0.0	-0.15	31.82	0.0	0.08	172.73	0.0	-0.76	-24.59	0.0	16.27	25.83	0.0	9.36	14.15	0.0	0.17	170.83	0.0	-0.26	31.58	0.0	-1.57	45.67	0.0	-1.57	46.23	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	175	0.0	0.0	-0.22	45.0	0.0	-0.11	45.0	0.0	-0.61	-52.5	0.0	12.93	-2.64	0.0	8.20	23.49	0.0	-0.24	44.19	0.0	-0.38	45.71	0.0	-2.89	44.42	0.0	-2.92	44.59	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	175	0.0	0.0	-0.40	0.0	0.0	-0.20	0.0	0.0	-0.40	0.0	0.0	13.28	0.0	0.0	6.64	0.0	0.0	-0.43	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	-5.20	0.0	0.0	-5.27	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	6.39	31.45	7.03	20.3	21.96	20.3	N/A	-
2024/2	4.86	-46.19	-14.12	13.9	30.32	22.71	N/A	-
2024/1	9.04	2.66	80.62	9.04	80.62	24.85	N/A	主要係農曆春節前為客戶出貨旺季，且中國大陸飲料市場已漸次復甦成長，另為公司近年度新產能挹注與產線效率優化之效益所致
2023/12	8.8	25.69	-2.9	82.6	-4.83	21.49	0.47	-
2023/11	7.0	23.39	-5.26	73.8	-5.06	19.43	0.52	-
2023/10	5.68	-15.91	-11.85	66.79	-5.04	21.31	0.47	-
2023/9	6.75	-24.03	4.24	61.12	-4.35	23.18	0.48	-
2023/8	8.89	17.85	-11.24	54.37	-5.32	24.41	0.46	-
2023/7	7.54	-5.57	-13.32	45.48	-4.07	22.54	0.5	-
2023/6	7.99	13.86	7.63	37.94	-1.99	21.3	0.52	-
2023/5	7.01	11.28	-0.37	29.95	-4.27	19.29	0.57	-
2023/4	6.3	5.51	7.7	22.94	-5.4	17.94	0.61	-
2023/3	5.97	5.46	-15.12	16.64	-9.57	16.64	0.67	-
2023/2	5.66	13.16	24.72	10.67	-6.14	19.73	0.57	-
2023/1	5.0	-44.81	-26.68	5.0	-26.68	21.47	0.52	-
2022/12	9.07	22.64	4.55	86.8	11.07	22.9	0.37	-
2022/11	7.39	14.8	-4.29	77.73	11.88	20.31	0.42	-
2022/10	6.44	-0.55	-11.03	70.34	13.91	22.93	0.37	-
2022/9	6.48	-35.32	6.93	63.9	17.22	25.19	0.62	-
2022/8	10.01	15.08	37.17	57.42	18.51	26.13	0.6	-
2022/7	8.7	17.27	27.6	47.41	15.2	23.16	0.67	-
2022/6	7.42	5.39	4.01	38.71	12.74	20.31	0.99	-
2022/5	7.04	20.29	20.51	31.29	15.03	19.93	1.01	-
2022/4	5.85	-16.84	20.62	24.25	13.53	17.43	1.15	-
2022/3	7.04	54.98	20.44	18.4	11.45	18.4	1.15	-
2022/2	4.54	-33.48	54.3	11.37	6.52	20.04	1.06	農曆年節後進入行業淡季，但在生產及出貨仍維持穩定正常，復加上去年度同期基期較低，因而顯現在本月銷售優於去年同期
2022/1	6.83	-21.29	-11.66	6.83	-11.66	23.22	0.91	-
2021/12	8.67	12.25	27.7	78.15	34.9	23.64	0.75	-
2021/11	7.73	6.72	35.45	69.47	35.86	21.02	0.84	-
2021/10	7.24	19.53	99.42	61.75	35.91	20.59	0.86	農曆春節旺季提前及主要原材料成本上漲，因而使客戶端下單備貨積極，復加上去年度同期基期較低所致
2021/9	6.06	-17.03	14.11	54.51	30.4	20.17	0.73	-
2021/8	7.3	7.05	20.24	48.45	32.77	21.25	0.69	-
2021/7	6.82	-4.4	21.98	41.15	35.27	19.79	0.74	-
2021/6	7.13	22.1	43.59	34.34	38.26	17.82	0.78	-
2021/5	5.84	20.41	18.42	27.2	36.93	16.53	0.84	-
2021/4	4.85	-16.97	-2.11	21.36	43.04	13.64	1.02	-
2021/3	5.84	98.56	48.12	16.51	65.46	16.51	0.79	農曆年節後進入行業淡季，唯目前生產及出貨仍維持穩定正常，復加上去年度同期基期較低，因而顯現在本季度逐月銷售優於去年同期
2021/2	2.94	-61.92	116.64	10.67	76.8	17.46	0.75	因受農曆春節節後淡季影響，而整體的出貨及生產量因長假因素而減少所致，此外則為去年度同期基期較低
2021/1	7.73	13.77	65.23	7.73	65.23	20.22	0.65	因受惠於傳統農曆春節前旺季，而整體金屬包裝產品及充填灌裝代工業務出貨量與金額攀升所致，此外則為去年度同期基期較低
2020/12	6.79	19.07	-17.95	57.92	-4.58	16.12	0.72	-
2020/11	5.7	57.12	-6.55	51.13	-2.46	14.64	0.79	-
2020/10	3.63	-31.6	-2.09	45.43	-1.92	15.01	0.77	-
2020/9	5.31	-12.57	15.22	41.8	-1.91	16.97	0.61	-
2020/8	6.07	8.6	-8.57	36.49	-3.99	16.63	0.62	-
2020/7	5.59	12.52	8.32	30.42	-3.02	15.49	0.67	-
2020/6	4.97	0.7	5.75	24.83	-5.25	14.85	0.69	-
2020/5	4.93	-0.47	-0.58	19.87	-7.65	13.83	0.74	-
2020/4	4.96	25.63	51.47	14.93	-9.78	10.26	1.0	因客戶端於節後淡季及疫情影響後已陸續復產，加之前述遞延訂單已漸次下單及出貨已趨增溫而導致
2020/3	3.94	190.42	-15.81	9.98	-24.86	9.98	1.23	-
2020/2	1.36	-70.95	-42.71	6.03	-29.8	14.31	0.86	-
2020/1	4.68	-43.5	-24.88	4.68	-24.88	19.06	0.64	-
2019/12	8.28	35.62	15.9	60.71	9.55	18.09	0.54	-
2019/11	6.1	64.62	27.95	52.43	8.61	14.42	0.67	-
2019/10	3.71	-19.49	-9.39	46.32	6.48	14.95	0.65	-
2019/9	4.61	-30.63	8.16	42.62	8.13	16.4	0.66	-
2019/8	6.64	28.68	55.81	38.01	8.13	16.5	0.66	部分客戶銷售出貨暢旺及產品進入產業旺季
2019/7	5.16	9.85	26.38	31.37	1.55	14.82	0.73	-
2019/6	4.7	-5.32	26.22	26.21	-2.22	12.93	0.8	-
2019/5	4.96	51.64	20.65	21.51	-6.8	0.0	N/A	-
2019/4	3.27	-30.17	24.49	16.55	-12.75	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	218	19.78	0.15	0	0.52	205.88	82.6	-4.84	10.20	22.6	1.9	183.58	1.08	0	0.32	0
2022 (9)	182	4.0	-1.69	0	0.17	-74.24	86.8	11.07	8.32	-19.46	0.67	-66.5	-2.79	0	-3.08	0
2021 (8)	175	0.0	2.22	484.21	0.66	135.71	78.15	34.93	10.33	-7.44	2.0	45.99	4.47	217.02	3.9	482.09
2020 (7)	175	0.0	0.38	0	0.28	0	57.92	-4.63	11.16	19.49	1.37	552.38	1.41	0	0.67	0
2019 (6)	175	0.0	-0.34	0	0.00	0	60.73	9.6	9.34	4.36	0.21	0	-0.4	0	-0.6	0
2018 (5)	175	0.0	-0.79	0	-0.30	0	55.41	-21.76	8.95	-35.33	-0.49	0	-1.22	0	-1.39	0
2017 (4)	175	10.76	1.60	-43.46	1.15	-42.21	70.82	14.23	13.84	-31.89	3.46	-38.65	3.75	-35.34	2.8	-37.78
2016 (3)	158	3.95	2.83	88.67	1.99	89.52	62.0	-3.4	20.32	35.83	5.64	54.95	5.8	59.34	4.5	97.37
2015 (2)	152	0.0	1.50	7.14	1.05	0.0	64.18	12.66	14.96	-3.17	3.64	-6.19	3.64	-2.15	2.28	7.55
2014 (1)	152	44.76	1.40	-78.92	1.05	-67.49	56.97	-34.05	15.45	0	3.88	-60.53	3.72	-62.54	2.12	-70.35

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福貞-KY (8411)月營收報告. 日期. 營收. 日期. 營收. 波動. 2023年03月. 597,275,000. 2022年03月.

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