宏全 9939 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近8季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
26Q1 (8)	296	0.0	0.0	2.25	50.0	-3.43	2.42	50.31	2.54	2.25	-75.27	-3.43	68.6	14.75	-5.77	22.34	7.71	4.39	13.21	29.38	5.6	9.85	25.8	-0.3	9.06	48.52	-0.55	6.64	49.21	-3.63	12.43	28.67	0.49	9.85	25.8	-0.3	-4.93	0.51	1.73
25Q4 (7)	296	0.0	2.42	1.50	-48.98	21.95	1.61	-46.86	21.05	9.10	19.74	-7.14	59.78	-24.6	-8.61	20.74	-14.01	5.87	10.21	-29.92	27.47	7.83	-30.77	35.7	6.1	-47.19	16.41	4.45	-48.91	24.65	9.66	-32.26	29.49	7.83	-30.77	35.7	-10.76	-11.13	-19.13
25Q3 (6)	296	0.0	2.78	2.94	26.72	-1.34	3.03	8.6	11.4	7.60	63.44	-11.73	79.28	3.08	0.42	24.12	8.11	8.5	14.57	3.7	10.97	11.31	18.68	0.27	11.55	6.94	11.38	8.71	26.78	1.52	14.26	16.6	3.33	11.31	18.68	0.27	4.37	13.14	13.41
25Q2 (5)	296	0.0	2.78	2.32	-0.43	-23.18	2.79	18.22	-1.41	4.65	99.57	-17.26	76.91	5.65	2.62	22.31	4.25	-4.37	14.05	12.31	-3.24	9.53	-3.54	-21.82	10.8	18.55	-0.74	6.87	-0.29	-20.94	12.23	-1.13	-18.08	9.53	-3.54	-21.82	-	-	0.00
25Q1 (4)	296	2.42	0.0	2.33	89.43	0.0	2.36	77.44	0.0	2.33	-76.22	0.0	72.8	11.3	0.0	21.40	9.24	0.0	12.51	56.18	0.0	9.88	71.23	0.0	9.11	73.85	0.0	6.89	93.0	0.0	12.37	65.82	0.0	9.88	71.23	0.0	-	-	0.00
24Q4 (3)	289	0.35	0.0	1.23	-58.72	0.0	1.33	-51.1	0.0	9.80	13.82	0.0	65.41	-17.15	0.0	19.59	-11.88	0.0	8.01	-38.99	0.0	5.77	-48.85	0.0	5.24	-49.47	0.0	3.57	-58.39	0.0	7.46	-45.94	0.0	5.77	-48.85	0.0	-	-	0.00
24Q3 (2)	288	0.0	0.0	2.98	-1.32	0.0	2.72	-3.89	0.0	8.61	53.2	0.0	78.95	5.34	0.0	22.23	-4.71	0.0	13.13	-9.57	0.0	11.28	-7.47	0.0	10.37	-4.69	0.0	8.58	-1.27	0.0	13.80	-7.57	0.0	11.28	-7.47	0.0	-	-	0.00
24Q2 (1)	288	0.0	0.0	3.02	0.0	0.0	2.83	0.0	0.0	5.62	0.0	0.0	74.95	0.0	0.0	23.33	0.0	0.0	14.52	0.0	0.0	12.19	0.0	0.0	10.88	0.0	0.0	8.69	0.0	0.0	14.93	0.0	0.0	12.19	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2026/6	29.57	2.66	12.13	154.84	3.42	86.24	N/A	-
2026/5	28.8	3.36	10.8	125.27	1.56	82.27	N/A	-
2026/4	27.87	8.84	13.55	96.46	-0.9	72.86	N/A	-
2026/3	25.6	32.0	-4.03	68.6	-5.77	68.6	0.44	-
2026/2	19.39	-17.83	-16.01	43.0	-6.78	63.24	0.48	-
2026/1	23.6	16.59	2.47	23.6	2.47	62.98	0.48	-
2025/12	20.24	5.82	-8.85	288.77	1.64	59.78	0.49	-
2025/11	19.13	-6.24	-12.18	268.53	2.54	64.01	0.46	-
2025/10	20.4	-16.62	-4.74	249.4	3.87	71.43	0.41	-
2025/9	24.47	-7.81	4.37	228.99	4.72	79.28	0.36	-
2025/8	26.55	-6.06	-4.33	204.52	4.76	81.18	0.36	-
2025/7	28.26	7.16	1.85	177.97	6.27	80.63	0.36	-
2025/6	26.37	1.45	6.45	149.71	7.14	76.91	0.38	-
2025/5	25.99	5.92	-2.84	123.34	7.29	77.21	0.38	-
2025/4	24.54	-8.0	4.76	97.34	10.37	74.31	0.4	-
2025/3	26.68	15.51	13.36	72.8	12.4	72.8	0.46	-
2025/2	23.09	0.25	27.75	46.13	11.85	68.34	0.49	-
2025/1	23.03	3.7	-0.55	23.03	-0.55	67.03	0.5	-
2024/12	22.21	1.96	16.96	284.08	7.56	65.41	0.52	-
2024/11	21.78	1.69	15.32	261.87	6.84	66.65	0.51	-
2024/10	21.42	-8.64	8.97	240.09	6.13	72.62	0.47	-
2024/9	23.45	-15.51	6.89	218.67	5.86	78.95	0.36	-
2024/8	27.75	0.02	2.9	195.22	5.73	80.27	0.35	-
2024/7	27.75	12.0	11.86	167.47	6.22	79.27	0.35	-
2024/6	24.77	-7.4	-3.3	139.72	5.17	74.95	0.39	-
2024/5	26.75	14.21	9.86	114.95	7.19	73.71	0.4	-
2024/4	23.43	-0.45	5.44	88.19	6.41	65.03	0.45	-
2024/3	23.53	30.18	4.86	64.77	6.76	64.77	N/A	-
2024/2	18.08	-21.95	-5.58	41.24	7.88	60.23	N/A	-
2024/1	23.16	21.97	21.4	23.16	21.4	61.04	N/A	-
2023/12	18.99	0.53	6.74	264.09	6.93	57.53	N/A	-
2023/11	18.89	-3.9	4.41	245.1	6.95	60.48	N/A	-
2023/10	19.66	-10.39	12.02	226.22	7.16	68.56	N/A	-
2023/9	21.94	-18.66	-0.58	206.56	6.72	73.71	N/A	-
2023/8	26.97	8.73	3.79	184.62	7.66	77.39	N/A	-
2023/7	24.8	-3.18	5.07	157.66	8.36	74.77	N/A	-
2023/6	25.62	5.2	8.89	132.85	8.99	72.19	N/A	-
2023/5	24.35	9.61	5.06	107.23	9.02	69.01	N/A	-
2023/4	22.22	-1.0	16.56	82.88	10.24	63.8	N/A	-
2023/3	22.44	17.21	5.85	60.66	8.09	60.66	N/A	-
2023/2	19.14	0.35	25.2	38.22	9.45	56.01	N/A	-
2023/1	19.08	7.24	-2.81	19.08	-2.81	54.96	N/A	-
2022/12	17.79	-1.66	9.38	246.96	15.49	53.42	N/A	-
2022/11	18.09	3.09	13.05	229.17	16.0	57.7	N/A	-
2022/10	17.55	-20.48	9.52	211.08	16.26	65.59	N/A	-
2022/9	22.06	-15.07	41.94	193.54	16.91	71.65	N/A	-
2022/8	25.98	10.06	39.32	171.47	14.31	73.11	N/A	-
2022/7	23.61	0.33	13.38	145.49	10.76	70.31	N/A	-
2022/6	23.53	1.49	15.4	121.89	10.27	65.76	N/A	-
2022/5	23.18	21.62	14.67	98.36	9.11	63.44	N/A	-
2022/4	19.06	-10.1	2.03	75.18	7.5	55.55	N/A	-
2022/3	21.2	38.64	6.7	56.12	9.5	56.12	N/A	-
2022/2	15.29	-22.1	17.93	34.92	11.26	51.19	N/A	-
2022/1	19.63	20.7	6.57	19.63	6.57	51.9	N/A	-
2021/12	16.26	1.63	23.98	213.83	10.51	48.28	N/A	-
2021/11	16.0	-0.11	13.8	197.56	9.53	47.57	N/A	-
2021/10	16.02	3.05	21.43	181.56	9.17	50.21	N/A	-
2021/9	15.55	-16.63	-10.45	165.54	8.11	55.01	N/A	-
2021/8	18.65	-10.42	1.0	150.0	10.49	0.0	N/A	-
2021/7	20.82	2.12	4.26	131.35	11.98	0.0	N/A	-

成長能力-近5年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2025 (5)	296	2.42	9.08	-7.16	9.79	6.18	288.77	1.65	22.25	0.86	13.01	4.25	9.76	-6.33	37.57	5.98	35.5	-2.77	26.91	-5.05
2024 (4)	289	0.35	9.78	13.99	9.22	9.24	284.08	7.57	22.06	3.67	12.48	3.57	10.42	7.53	35.45	11.41	36.51	15.65	28.34	14.55
2023 (3)	288	0.0	8.58	11.72	8.44	14.99	264.09	6.94	21.28	2.16	12.05	6.26	9.69	5.1	31.82	13.64	31.57	11.16	24.74	11.69
2022 (2)	288	0.0	7.68	12.78	7.34	4.11	246.96	15.49	20.83	-9.32	11.34	-14.29	9.22	-2.85	28.0	-0.99	28.4	4.99	22.15	12.72
2021 (1)	288	-0.69	6.81	19.47	7.05	23.47	213.83	10.52	22.97	0	13.23	0	9.49	0	28.28	29.13	27.05	25.52	19.65	18.73

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