來思達 8066 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	30	0.36	63.64	800.0	0.70	133.33	89.19	0.74	89.74	-44.78	13.86	0.51	18.46	12.82	5.95	-5.46	0.41	86.36	41.38	0.11	57.14	1000.0	2.22	58.57	42.31	1.63	73.4	56.73	9.70	25.82	66.67
23Q3 (19)	30	0.22	-12.0	-50.0	0.30	0.0	50.0	0.39	143.75	-70.23	13.79	18.88	12.3	12.10	-4.5	1.09	0.22	15.79	15.79	0.07	0.0	-46.15	1.40	-3.45	-32.37	0.94	-3.09	-37.33	18.14	182.89	0.00
23Q2 (18)	30	0.25	377.78	-53.7	0.30	0	-52.38	0.16	277.78	-81.4	11.6	17.41	-20.27	12.67	0.48	1.12	0.19	533.33	-58.7	0.07	333.33	-56.25	1.45	7150.0	-51.18	0.97	670.59	-54.67	0.92	26.39	-50.00
23Q1 (17)	30	-0.09	-325.0	-128.12	0.00	-100.0	-100.0	-0.09	-106.72	-128.12	9.88	-15.56	-26.1	12.61	-7.01	4.91	0.03	-89.66	-92.31	-0.03	-400.0	-130.0	0.02	-98.72	-99.24	-0.17	-116.35	-109.55	-10.14	-207.95	-7.50
22Q4 (16)	30	0.04	-90.91	-93.1	0.37	85.0	-38.33	1.34	2.29	20.72	11.7	-4.72	-20.03	13.56	13.28	11.7	0.29	52.63	-38.3	0.01	-92.31	-94.12	1.56	-24.64	-50.63	1.04	-30.67	-60.15	-10.16	-54.71	8.38
22Q3 (15)	30	0.44	-18.52	1566.67	0.20	-68.25	-25.93	1.31	52.33	142.59	12.28	-15.6	0.33	11.97	-4.47	0.0	0.19	-58.7	-20.83	0.13	-18.75	1400.0	2.07	-30.3	69.67	1.50	-29.91	61.29	-3.38	25.12	-10.87
22Q2 (14)	30	0.54	68.75	500.0	0.63	46.51	10.53	0.86	168.75	50.88	14.55	8.83	-15.8	12.53	4.24	16.13	0.46	17.95	-9.8	0.16	60.0	433.33	2.97	12.93	38.14	2.14	20.22	64.62	0.11	11.96	9.09
22Q1 (13)	30	0.32	-44.83	-33.33	0.43	-28.33	30.3	0.32	-71.17	-33.33	13.37	-8.61	-11.28	12.02	-0.99	-0.83	0.39	-17.02	-11.36	0.1	-41.18	-28.57	2.63	-16.77	-17.81	1.78	-31.8	-28.23	5.46	994.25	46.95
21Q4 (12)	30	0.58	2033.33	-35.56	0.60	122.22	-48.72	1.11	105.56	-54.32	14.63	19.53	-29.22	12.14	1.42	-0.25	0.47	95.83	-42.68	0.17	1800.0	-37.04	3.16	159.02	-11.73	2.61	180.65	-2.97	-4.82	950.00	34.80
21Q3 (11)	30	-0.03	-133.33	-101.32	0.27	-52.63	-89.2	0.54	-5.26	-64.71	12.24	-29.17	-42.45	11.97	10.94	-16.06	0.24	-52.94	-83.33	-0.01	-133.33	-101.49	1.22	-43.26	-80.85	0.93	-28.46	-80.13	-7.26	-107.29	10.05
21Q2 (10)	30	0.09	-81.25	112.0	0.57	72.73	232.56	0.57	18.75	179.17	17.28	14.66	78.51	10.79	-10.97	-25.17	0.51	15.91	5200.0	0.03	-78.57	113.64	2.15	-32.81	310.78	1.30	-47.58	222.64	-6.21	-63.96	0.47
21Q1 (9)	30	0.48	-46.67	2300.0	0.33	-71.79	153.85	0.48	-80.25	2300.0	15.07	-27.09	19.98	12.12	-0.41	-7.76	0.44	-46.34	266.67	0.14	-48.15	1300.0	3.20	-10.61	363.77	2.48	-7.81	259.42	-14.96	-53.51	-62.50
20Q4 (8)	30	0.90	-60.35	-15.09	1.17	-53.2	-31.18	2.43	58.82	-64.68	20.67	-2.82	12.46	12.17	-14.66	-21.79	0.82	-43.06	17.14	0.27	-59.7	-15.62	3.58	-43.8	28.32	2.69	-42.52	9.8	58.46	171.16	314.10
20Q3 (7)	30	2.27	402.67	-1.3	2.50	681.4	53.37	1.53	312.5	-73.71	21.27	119.73	14.23	14.26	-1.11	-10.65	1.44	14500.0	29.73	0.67	404.55	-2.9	6.37	724.51	-9.9	4.68	541.51	-11.36	48.40	-1723.66	125.31
20Q2 (6)	30	-0.75	-3850.0	-135.38	-0.43	-430.77	-118.7	-0.72	-3700.0	-120.45	9.68	-22.93	-52.1	14.42	9.74	-5.69	-0.01	-108.33	-100.83	-0.22	-2300.0	-134.38	-1.02	-247.83	-118.05	-1.06	-253.62	-126.7	-27.30	-1974.06	-261.56
20Q1 (5)	30	0.02	-98.11	-98.58	0.13	-92.35	-92.22	0.02	-99.71	-98.58	12.56	-31.66	-19.02	13.14	-15.55	-11.28	0.12	-82.86	-76.47	0.01	-96.88	-97.62	0.69	-75.27	-75.36	0.69	-71.84	-74.91	-	-	0.00
19Q4 (4)	30	1.06	-53.91	0.0	1.70	4.29	0.0	6.88	18.21	0.0	18.38	-1.29	0.0	15.56	-2.51	0.0	0.7	-36.94	0.0	0.32	-53.62	0.0	2.79	-60.54	0.0	2.45	-53.6	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	30	2.30	8.49	0.0	1.63	-29.13	0.0	5.82	65.34	0.0	18.62	-7.87	0.0	15.96	4.38	0.0	1.11	-7.5	0.0	0.69	7.81	0.0	7.07	25.13	0.0	5.28	33.0	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	30	2.12	50.35	0.0	2.30	37.72	0.0	3.52	149.65	0.0	20.21	30.3	0.0	15.29	3.24	0.0	1.2	135.29	0.0	0.64	52.38	0.0	5.65	101.79	0.0	3.97	44.36	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	30	1.41	0.0	0.0	1.67	0.0	0.0	1.41	0.0	0.0	15.51	0.0	0.0	14.81	0.0	0.0	0.51	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0	2.80	0.0	0.0	2.75	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	3.81	28.29	-10.33	10.91	10.35	10.91	N/A	-
2024/2	2.97	-27.89	-0.71	7.09	25.98	11.69	N/A	-
2024/1	4.12	-10.33	56.28	4.12	56.28	13.26	N/A	因去年1月包含農曆過年連假，工作日較少
2023/12	4.6	1.35	11.76	49.14	-5.31	13.92	0.0	-
2023/11	4.54	-5.25	29.48	44.54	-6.78	13.87	0.0	-
2023/10	4.79	5.37	17.11	40.01	-9.65	13.99	0.0	-
2023/9	4.54	-2.52	24.78	35.22	-12.38	13.75	0.02	-
2023/8	4.66	2.51	9.05	30.67	-16.08	13.1	0.02	-
2023/7	4.55	16.86	4.24	26.01	-19.41	12.23	0.02	-
2023/6	3.89	2.74	-20.41	21.47	-23.1	11.56	0.06	-
2023/5	3.79	-2.44	-20.28	17.57	-23.67	11.94	0.05	-
2023/4	3.88	-9.17	-20.94	13.79	-24.56	11.15	0.06	-
2023/3	4.27	42.77	-17.65	9.91	-25.89	9.91	0.04	-
2023/2	2.99	13.48	-6.09	5.63	-31.12	9.63	0.04	-
2023/1	2.64	-33.95	-47.11	2.64	-47.11	10.13	0.04	-
2022/12	3.99	14.01	-23.95	51.64	-12.79	11.59	0.05	-
2022/11	3.5	-14.3	-33.47	47.65	-11.7	11.26	0.05	-
2022/10	4.09	11.39	-0.58	44.14	-9.35	12.03	0.05	-
2022/9	3.67	-14.14	-0.35	40.06	-10.15	12.31	0.06	-
2022/8	4.27	-2.0	23.78	36.39	-11.04	13.49	0.06	-
2022/7	4.36	-10.08	-14.45	32.11	-14.25	13.96	0.06	-
2022/6	4.85	2.11	-4.87	27.75	-14.22	14.51	0.11	-
2022/5	4.75	-3.25	-21.44	22.9	-15.97	14.72	0.11	-
2022/4	4.91	-3.01	-19.89	18.15	-14.4	13.16	0.12	-
2022/3	5.06	58.81	-23.84	13.24	-12.18	13.24	0.14	-
2022/2	3.19	-36.08	-9.12	8.18	-2.97	13.44	0.14	-
2022/1	4.99	-5.2	1.41	4.99	1.41	15.51	0.12	-
2021/12	5.26	-0.07	-6.91	59.14	-7.86	14.64	0.11	-
2021/11	5.27	28.05	-28.51	53.88	-7.96	13.05	0.12	-
2021/10	4.11	12.1	-46.25	48.61	-5.0	11.23	0.14	-
2021/9	3.67	6.22	-44.39	44.5	2.25	12.22	0.07	-
2021/8	3.45	-32.27	-53.38	40.83	10.58	13.62	0.06	去年同期供應鏈恢復生產，客戶亦因解封訂單大增，銷貨金額大增；本期東南亞供應鏈因配合政策停產致出貨遞延，使銷貨金額減少。
2021/7	5.1	0.55	-29.85	37.38	26.63	16.22	0.05	-
2021/6	5.07	-16.15	0.62	32.28	45.09	17.25	0.05	-
2021/5	6.05	-1.34	110.29	27.21	58.11	18.78	0.05	去年營收受新冠疫情影響而降低
2021/4	6.13	-7.21	246.41	21.16	47.64	16.24	0.06	去年營收受新冠疫情影響而降低
2021/3	6.61	88.3	20.46	15.03	19.65	15.02	0.06	-
2021/2	3.51	-28.47	49.5	8.43	19.02	14.27	0.07	-
2021/1	4.91	-16.18	3.63	4.91	3.63	18.12	0.05	-
2020/12	5.85	-20.55	-10.67	64.38	-11.46	20.87	0.02	-
2020/11	7.37	-3.71	22.41	58.53	-11.54	21.61	0.02	-
2020/10	7.65	16.02	31.61	51.17	-14.94	21.65	0.02	-
2020/9	6.59	-10.99	11.32	43.52	-19.92	21.27	0.01	-
2020/8	7.41	1.91	22.01	36.92	-23.74	19.72	0.01	-
2020/7	7.27	44.12	9.64	29.51	-30.3	15.19	0.02	-
2020/6	5.04	75.38	-28.15	22.24	-37.72	9.69	0.0	-
2020/5	2.88	62.51	-59.2	17.2	-40.06	10.12	0.0	受新型冠狀病毒疫情影響，致本期營業收入淨額較去年同期大幅減少。
2020/4	1.77	-67.69	-71.16	14.33	-33.82	9.59	0.0	受新型冠狀病毒疫情影響，致本期營業收入淨額較去年同期大幅減少。
2020/3	5.48	133.4	-1.91	12.56	-19.05	12.56	0.0	-
2020/2	2.35	-50.42	-18.18	7.08	-28.69	13.63	0.0	-
2020/1	4.73	-27.77	-32.96	4.73	-32.96	17.3	0.0	-
2019/12	6.55	8.9	-6.19	72.73	-8.85	18.38	0.0	-
2019/11	6.02	3.52	-15.93	66.17	-9.1	17.78	0.0	-
2019/10	5.81	-2.31	-13.77	60.16	-8.36	17.83	0.0	-
2019/9	5.95	-1.99	-0.48	54.34	-7.74	18.65	0.01	-
2019/8	6.07	-8.41	-7.27	48.39	-8.56	19.71	0.01	-
2019/7	6.63	-5.42	-7.28	42.32	-8.74	20.69	0.01	-
2019/6	7.01	-0.57	-7.37	35.69	-9.01	20.19	0.01	-
2019/5	7.05	14.89	-7.29	28.68	-9.4	0.0	N/A	-
2019/4	6.14	10.18	-23.7	21.63	-10.07	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	30	0.0	0.74	-42.64	1.33	-20.36	49.13	-5.34	12.54	0.32	0.85	-35.61	0.67	-45.08	0.22	-45.0
2022 (9)	30	0.0	1.29	18.35	1.67	-3.47	51.9	-12.36	12.50	6.75	1.32	-20.0	1.22	-17.01	0.4	21.21
2021 (8)	30	0.0	1.09	-51.77	1.73	-48.05	59.22	-7.74	11.71	-12.55	1.65	-30.38	1.47	-29.33	0.33	-54.17
2020 (7)	30	0.0	2.26	-66.96	3.33	-54.38	64.19	-11.73	13.39	-13.22	2.37	-32.67	2.08	-39.0	0.72	-65.22
2019 (6)	30	0.0	6.84	-47.98	7.30	-45.93	72.72	-8.86	15.43	-2.59	3.52	-28.6	3.41	-29.69	2.07	-47.86
2018 (5)	30	0.0	13.15	34.18	13.50	27.36	79.79	4.6	15.84	1.21	4.93	1.44	4.85	4.75	3.97	34.12
2017 (4)	30	20.0	9.80	-4.02	10.60	13.13	76.28	-6.29	15.65	6.03	4.86	3.4	4.63	3.81	2.96	15.18
2016 (3)	25	8.7	10.21	16.69	9.37	34.43	81.4	5.13	14.76	8.29	4.7	28.42	4.46	24.23	2.57	27.23
2015 (2)	23	9.52	8.75	85.77	6.97	92.01	77.43	16.24	13.63	19.98	3.66	123.17	3.59	134.64	2.02	106.12
2014 (1)	21	40.0	4.71	-5.99	3.63	29.64	66.61	23.01	11.36	0	1.64	34.43	1.53	37.84	0.98	34.25

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