三一東林 3609 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	35	0.0	6.06	-1.55	-13.14	-24.0	-1.31	10.27	8.39	-5.73	-37.08	-107.61	1.54	-14.92	-9.94	15.48	34.61	29.32	-0.39	23.53	9.3	-0.55	-14.58	-34.15	-30.79	-15.02	-52.2	-35.50	-32.61	-48.97	10.59	4.51	11.16
23Q3 (19)	35	0.0	2.94	-1.37	22.16	-95.71	-1.46	12.05	-131.75	-4.18	-48.75	-169.68	1.81	36.09	-13.4	11.50	72.93	-37.6	-0.51	12.07	-142.86	-0.48	22.58	-100.0	-26.77	42.55	-138.17	-26.77	42.55	-138.17	10.14	-22.73	-20.12
23Q2 (18)	35	0.0	12.9	-1.76	-67.62	-193.33	-1.66	-52.29	-348.65	-2.81	-167.62	-234.52	1.33	-15.82	-27.72	6.65	-26.44	-72.58	-0.58	-48.72	-314.29	-0.62	-67.57	-244.44	-46.60	-98.05	-365.07	-46.60	-98.05	-365.07	-11.71	-25.81	-14.25
23Q1 (17)	35	6.06	12.9	-1.05	16.0	-356.52	-1.09	23.78	-319.23	-1.05	61.96	-356.52	1.58	-7.6	-33.33	9.04	-24.48	-56.85	-0.39	9.3	-333.33	-0.37	9.76	-428.57	-23.53	-16.31	-676.57	-23.53	1.26	-676.57	-12.89	-31.28	-51.60
22Q4 (16)	33	-2.94	6.45	-1.25	-78.57	-1236.36	-1.43	-126.98	-1400.0	-2.76	-78.06	-27700.0	1.71	-18.18	-36.19	11.97	-35.05	-45.02	-0.43	-104.76	-637.5	-0.41	-70.83	-1466.67	-20.23	-79.98	-893.33	-23.83	-112.01	-2037.4	-2.29	-47.62	-98.62
22Q3 (15)	34	9.68	9.68	-0.70	-16.67	-975.0	-0.63	-70.27	-2200.0	-1.55	-84.52	-1450.0	2.09	13.59	-13.64	18.43	-24.0	-13.72	-0.21	-50.0	-800.0	-0.24	-33.33	-1300.0	-11.24	-12.18	-656.44	-11.24	-12.18	-1212.87	-4.38	-88.77	-56.29
22Q2 (14)	31	0.0	0.0	-0.60	-160.87	-1100.0	-0.37	-42.31	-1333.33	-0.84	-265.22	-366.67	1.84	-22.36	-2.13	24.25	15.75	-1.26	-0.14	-55.56	-800.0	-0.18	-157.14	-1000.0	-10.02	-230.69	-647.54	-10.02	-230.69	-1201.1	-16.96	-234.98	-189.34
22Q1 (13)	31	0.0	0.0	-0.23	-309.09	4.17	-0.26	-336.36	-85.71	-0.23	-2400.0	4.17	2.37	-11.57	107.89	20.95	-3.77	-37.07	-0.09	-212.5	-80.0	-0.07	-333.33	0.0	-3.03	-218.82	49.5	-3.03	-346.34	52.43	-0.42	-135.79	-34.84
21Q4 (12)	31	0.0	0.0	0.11	37.5	164.71	0.11	266.67	164.71	0.01	110.0	105.26	2.68	10.74	129.06	21.77	1.92	-33.91	0.08	166.67	900.0	0.03	50.0	160.0	2.55	26.24	1693.75	1.23	21.78	128.34	19.73	35.41	133.34
21Q3 (11)	31	0.0	0.0	0.08	33.33	144.44	0.03	0.0	121.43	-0.10	44.44	-233.33	2.42	28.72	95.16	21.36	-13.03	-39.47	0.03	50.0	142.86	0.02	0.0	140.0	2.02	10.38	133.55	1.01	10.99	123.06	46.81	79.16	60.72
21Q2 (10)	31	0.0	-3.12	0.06	125.0	-40.0	0.03	121.43	0.0	-0.18	25.0	-220.0	1.88	64.91	48.03	24.56	-26.22	-24.92	0.02	140.0	300.0	0.02	128.57	-33.33	1.83	130.5	381.58	0.91	114.29	-64.03	31.17	41.91	69.54
21Q1 (9)	31	0.0	3.33	-0.24	-41.18	-700.0	-0.14	17.65	54.84	-0.24	-26.32	-700.0	1.14	-2.56	18.75	33.29	1.06	1.62	-0.05	-400.0	54.55	-0.07	-40.0	-800.0	-6.00	-3650.0	-528.57	-6.37	-46.77	-555.0	-4.11	-17.81	-1.89
20Q4 (8)	31	0.0	3.33	-0.17	5.56	-142.86	-0.17	-21.43	-288.89	-0.19	-533.33	-733.33	1.17	-5.65	-13.97	32.94	-6.66	0.27	-0.01	85.71	-116.67	-0.05	0.0	-150.0	-0.16	97.34	-135.56	-4.34	0.91	-163.03	-4.00	-137.22	-294.05
20Q3 (7)	31	-3.12	3.33	-0.18	-280.0	-125.0	-0.14	-566.67	-366.67	-0.03	-120.0	-130.0	1.24	-2.36	-12.06	35.29	7.89	27.22	-0.07	-600.0	-600.0	-0.05	-266.67	-150.0	-6.02	-1684.21	-356.06	-4.38	-273.12	-165.45	14.96	-65.00	-228.49
20Q2 (6)	32	6.67	6.67	0.10	150.0	100.0	0.03	109.68	133.33	0.15	275.0	-16.67	1.27	32.29	-13.01	32.71	-0.15	16.45	-0.01	90.91	50.0	0.03	200.0	50.0	0.38	-72.86	-77.65	2.53	80.71	123.89	1.44	153.57	-167.38
20Q1 (5)	30	0.0	0.0	0.04	157.14	-69.23	-0.31	-444.44	0	0.04	33.33	-69.23	0.96	-29.41	-36.0	32.76	-0.27	7.8	-0.11	-283.33	0	0.01	150.0	-75.0	1.40	211.11	-47.17	1.40	184.85	-45.1	-	-	0.00
19Q4 (4)	30	0.0	0.0	-0.07	12.5	0.0	0.09	400.0	0.0	0.03	-70.0	0.0	1.36	-3.55	0.0	32.85	18.42	0.0	0.06	700.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	0.45	134.09	0.0	-1.65	0.0	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	30	0.0	0.0	-0.08	-260.0	0.0	-0.03	66.67	0.0	0.10	-44.44	0.0	1.41	-3.42	0.0	27.74	-1.25	0.0	-0.01	50.0	0.0	-0.02	-200.0	0.0	-1.32	-177.65	0.0	-1.65	-246.02	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	30	0.0	0.0	0.05	-61.54	0.0	-0.09	0	0.0	0.18	38.46	0.0	1.46	-2.67	0.0	28.09	-7.57	0.0	-0.02	0	0.0	0.02	-50.0	0.0	1.70	-35.85	0.0	1.13	-55.69	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	30	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	30.39	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	2.65	0.0	0.0	2.55	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	0.39	5.85	-41.88	1.0	-36.51	1.0	N/A	-
2024/2	0.37	56.96	-11.8	0.61	-32.47	1.49	N/A	-
2024/1	0.24	-73.14	-50.63	0.24	-50.63	1.44	N/A	受客製化產品交期排程影響,營收較去年同期減少
2023/12	0.88	167.83	31.47	6.27	-21.8	1.56	1.03	-
2023/11	0.33	-6.17	-40.95	5.39	-26.66	1.03	1.56	-
2023/10	0.35	0.65	-27.19	5.06	-25.48	1.33	1.21	-
2023/9	0.35	-44.77	-37.28	4.71	-25.43	1.8	0.76	-
2023/8	0.63	-23.46	1.77	4.36	-24.29	1.84	0.74	-
2023/7	0.82	109.1	-11.41	3.73	-30.06	1.68	0.81	-
2023/6	0.39	-15.84	-39.78	2.91	-34.07	1.33	1.03	-
2023/5	0.47	-0.66	-19.82	2.51	-33.07	1.61	0.85	-
2023/4	0.47	-30.32	-40.99	2.05	-35.51	1.57	0.88	-
2023/3	0.68	60.65	-15.74	1.57	-33.73	1.57	0.99	-
2023/2	0.42	-12.15	-32.38	0.9	-42.89	1.57	1.0	-
2023/1	0.48	-28.46	-49.75	0.48	-49.75	1.7	0.92	-
2022/12	0.67	20.27	-48.27	8.01	-1.34	1.7	1.2	-
2022/11	0.56	15.7	-7.35	7.34	7.53	1.59	1.29	-
2022/10	0.48	-13.29	-38.92	6.79	8.96	1.65	1.24	-
2022/9	0.55	-10.38	-46.51	6.31	16.0	2.1	1.07	-
2022/8	0.62	-33.38	-6.83	5.76	30.69	2.2	1.02	-
2022/7	0.93	42.13	29.62	5.34	42.54	2.16	1.04	-
2022/6	0.65	12.06	2.26	4.41	45.6	2.03	1.26	-
2022/5	0.58	-26.9	-18.18	3.75	57.18	2.17	1.18	市場客戶需求增加所致
2022/4	0.8	0.37	49.55	3.17	89.21	2.21	1.16	市場客戶需求增加所致
2022/3	0.79	27.79	105.37	2.37	107.09	2.37	0.91	市場客戶需求增加所致
2022/2	0.62	-34.71	148.74	1.57	107.96	2.87	0.75	市場客戶需求增加所致
2022/1	0.95	-26.51	87.86	0.95	87.86	2.85	0.76	市場客戶需求增加所致
2021/12	1.3	115.87	199.68	8.12	75.17	2.68	0.61	市場客戶需求增加所致
2021/11	0.6	-23.72	44.92	6.83	62.38	2.42	0.68	市場客戶需求增加所致
2021/10	0.79	-23.71	145.23	6.23	64.28	2.48	0.66	市場客戶需求增加所致
2021/9	1.03	55.38	135.2	5.44	56.66	2.41	0.64	市場客戶需求增加所致
2021/8	0.66	-7.31	77.72	4.41	45.31	2.02	0.77	市場客戶需求逐漸復甦所致
2021/7	0.72	11.79	68.46	3.74	40.76	2.07	0.75	市場客戶需求逐漸復甦所致
2021/6	0.64	-10.08	43.32	3.03	35.57	1.89	0.67	-
2021/5	0.71	33.62	89.61	2.39	33.64	1.63	0.77	市場客戶需求逐漸復甦所致
2021/4	0.53	37.94	19.3	1.68	18.72	1.17	1.08	-
2021/3	0.39	54.66	-5.99	1.14	18.45	1.14	0.87	-
2021/2	0.25	-50.69	17.18	0.76	36.61	1.18	0.85	-
2021/1	0.51	20.48	48.77	0.51	48.77	1.34	0.75	-
2020/12	0.42	1.57	-2.96	4.63	-19.26	1.16	0.77	-
2020/11	0.41	29.06	-13.85	4.21	-20.6	1.16	0.77	-
2020/10	0.32	-24.85	-28.59	3.79	-21.27	1.12	0.79	-
2020/9	0.43	14.31	5.06	3.46	-20.78	1.23	0.64	-
2020/8	0.37	-12.13	-28.83	3.03	-23.43	1.24	0.63	-
2020/7	0.43	-3.57	-11.9	2.66	-22.61	1.24	0.63	-
2020/6	0.44	17.34	0.62	2.23	-24.56	1.26	0.69	-
2020/5	0.38	-15.92	-31.33	1.79	-28.95	1.23	0.71	-
2020/4	0.45	10.15	-5.08	1.41	-28.29	1.07	0.82	-
2020/3	0.41	90.24	-30.19	0.96	-35.95	0.96	0.83	-
2020/2	0.21	-37.4	-23.09	0.55	-39.59	0.99	0.8	-
2020/1	0.34	-22.76	-46.75	0.34	-46.75	1.26	0.63	-
2019/12	0.44	-8.24	-13.86	5.74	-5.93	1.37	0.58	-
2019/11	0.48	6.97	0.36	5.3	-5.2	1.34	0.6	-
2019/10	0.45	9.2	9.12	4.82	-5.72	1.39	0.58	-
2019/9	0.41	-21.6	-8.63	4.37	-6.92	1.42	0.55	-
2019/8	0.52	8.76	1.22	3.96	-6.73	1.44	0.54	-
2019/7	0.48	11.17	-19.82	3.44	-7.84	1.46	0.53	-
2019/6	0.43	-20.67	-16.48	2.95	-5.67	1.45	0.59	-
2019/5	0.55	16.21	-16.79	2.52	-3.51	0.0	N/A	-
2019/4	0.47	-18.52	-4.11	1.97	0.95	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	35	6.06	-5.73	0	-5.54	0	6.26	-21.95	10.83	-43.39	-1.87	0	-1.95	0	-2.02	0
2022 (9)	33	6.45	-2.76	0	-2.66	0	8.02	-1.23	19.13	-20.03	-0.87	0	-0.84	0	-0.9	0
2021 (8)	31	0.0	0.01	0	0.03	0	8.12	75.0	23.92	-28.53	0.09	0	0.08	0	0	0
2020 (7)	31	3.33	-0.19	0	-0.60	0	4.64	-19.02	33.47	12.54	-0.21	0	-0.06	0	-0.06	0
2019 (6)	30	0.0	0.03	-95.83	-0.06	0	5.73	-6.07	29.74	-9.36	0.02	-80.0	0.05	-79.17	0.01	-95.45
2018 (5)	30	0.0	0.72	56.52	0.23	-50.0	6.1	-12.61	32.81	-5.15	0.1	-52.38	0.24	14.29	0.22	46.67
2017 (4)	30	0.0	0.46	0	0.46	0	6.98	-6.81	34.59	16.54	0.21	0	0.21	0	0.15	0
2016 (3)	30	0.0	-1.88	0	-1.20	0	7.49	-5.67	29.68	14.68	-0.34	0	-0.49	0	-0.57	0
2015 (2)	30	0.0	-2.95	0	-2.20	0	7.94	-3.87	25.88	-10.36	-0.73	0	-0.86	0	-0.9	0
2014 (1)	30	0.0	-0.66	0	-1.14	0	8.26	-7.4	28.87	0	-0.35	0	-0.15	0	-0.2	0

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