晉弘 6796 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	34	0.0	6.25	0.47	-6.0	-7.84	0.74	184.62	8.82	2.20	25.71	0.0	1.5	22.95	-1.32	54.48	-13.44	5.17	0.29	107.14	7.41	0.16	-5.88	0.0	13.79	-20.38	2.0	10.54	-22.61	-2.23	4.43	-23.93	60.62
23Q3 (19)	34	3.03	3.03	0.50	-41.86	-27.54	0.26	-63.38	44.44	1.75	40.0	2.94	1.22	-14.08	0.83	62.94	7.66	24.56	0.14	-53.33	16.67	0.17	-41.38	-26.09	17.32	-27.71	-28.16	13.62	-32.07	-28.32	1.16	39.33	-1.01
23Q2 (18)	33	0.0	6.45	0.86	120.51	62.26	0.71	61.36	238.1	1.25	220.51	25.0	1.42	16.39	23.48	58.46	8.74	14.58	0.3	57.89	130.77	0.29	123.08	81.25	23.96	72.5	25.51	20.05	88.26	41.0	-1.67	48.49	13.04
23Q1 (17)	33	3.12	10.0	0.39	-23.53	-17.02	0.44	-35.29	144.44	0.39	-82.27	-17.02	1.22	-19.74	7.96	53.76	3.78	9.87	0.19	-29.63	137.5	0.13	-18.75	-7.14	13.89	2.74	0.87	10.65	-1.21	-14.94	2.94	-24.81	121.24
22Q4 (16)	32	-3.03	10.34	0.51	-26.09	-43.33	0.68	277.78	-13.92	2.20	29.41	-4.35	1.52	25.62	-8.43	51.80	2.51	-1.76	0.27	125.0	-22.86	0.16	-30.43	-38.46	13.52	-43.92	-33.1	10.78	-43.26	-30.81	15.42	2.05	131.74
22Q3 (15)	33	6.45	13.79	0.69	30.19	27.78	0.18	-14.29	-59.09	1.70	70.0	19.72	1.21	5.22	0.83	50.53	-0.96	-2.83	0.12	-7.69	-36.84	0.23	43.75	53.33	24.11	26.3	50.78	19.00	33.61	48.55	3.50	21.48	1.19
22Q2 (14)	31	3.33	34.78	0.53	12.77	-25.35	0.21	16.67	-62.5	1.00	112.77	12.36	1.15	1.77	3.6	51.02	4.27	-3.1	0.13	62.5	-35.0	0.16	14.29	0.0	19.09	38.63	30.66	14.22	13.58	-1.66	-15.08	-17.51	-30.27
22Q1 (13)	30	3.45	30.43	0.47	-47.78	14.63	0.18	-77.22	-37.93	0.47	-79.57	14.63	1.13	-31.93	28.41	48.93	-7.21	-8.18	0.08	-77.14	-38.46	0.14	-46.15	55.56	13.77	-31.87	2.76	12.52	-19.64	20.97	3.20	9.45	1.16
21Q4 (12)	29	0.0	31.82	0.90	66.67	-10.89	0.79	79.55	6.76	2.30	61.97	-4.56	1.66	38.33	27.69	52.73	1.4	-0.43	0.35	84.21	52.17	0.26	73.33	13.04	20.21	26.39	30.47	15.58	21.81	-9.99	23.22	21.37	29.06
21Q3 (11)	29	26.09	31.82	0.54	-23.94	-20.59	0.44	-21.43	-12.0	1.42	59.55	0.71	1.2	8.11	16.5	52.00	-1.23	-9.27	0.19	-5.0	-13.64	0.15	-6.25	0.0	15.99	9.45	-16.19	12.79	-11.55	-14.45	17.12	24.62	35.83
21Q2 (10)	23	0.0	4.55	0.71	73.17	-1.39	0.56	93.1	19.15	0.89	117.07	23.61	1.11	26.14	-34.71	52.65	-1.2	-2.41	0.2	53.85	-4.76	0.16	77.78	0.0	14.61	9.03	20.94	14.46	39.71	50.94	-3.09	6.88	16.14
21Q1 (9)	23	4.55	0	0.41	-59.41	0	0.29	-60.81	0	0.41	-82.99	0	0.88	-32.31	0	53.29	0.62	0	0.13	-43.48	0	0.09	-60.87	0	13.40	-13.49	0	10.35	-40.21	0	-3.05	-5.44	-6.41
20Q4 (8)	22	0.0	0	1.01	48.53	0	0.74	48.0	0	2.41	70.92	0	1.3	26.21	0	52.96	-7.59	0	0.23	4.55	0	0.23	53.33	0	15.49	-18.82	0	17.31	15.79	0	-6.60	21.48	27.19
20Q3 (7)	22	0.0	0	0.68	-5.56	0	0.50	6.38	0	1.41	95.83	0	1.03	-39.41	0	57.31	6.23	0	0.22	4.76	0	0.15	-6.25	0	19.08	57.95	0	14.95	56.05	0	-19.70	-2.78	3.19
20Q2 (6)	22	0	0	0.72	0	0	0.47	0	0	0.72	0	0	1.7	0	0	53.95	0	0	0.21	0	0	0.16	0	0	12.08	0	0	9.58	0	0	0.00	0.00	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	0.41	120.44	-14.8	0.97	-20.59	0.97	N/A	-
2024/2	0.19	-49.36	-57.51	0.56	-24.4	1.09	N/A	客戶臨床進行中，以及公司產品新舊機種轉型期，導致2月營收年減57.51%
2024/1	0.37	-30.48	24.86	0.37	24.86	1.41	N/A	-
2023/12	0.53	5.14	-5.6	5.37	6.98	1.5	0.99	-
2023/11	0.51	9.69	1.17	4.84	8.57	1.4	1.06	-
2023/10	0.46	7.46	1.05	4.33	9.51	1.32	1.12	-
2023/9	0.43	0.91	0.29	3.87	10.61	1.22	1.24	-
2023/8	0.43	15.57	1.26	3.44	12.05	1.29	1.17	-
2023/7	0.37	-26.4	1.71	3.01	13.77	1.3	1.17	-
2023/6	0.5	16.1	8.77	2.65	15.68	1.42	0.98	-
2023/5	0.43	-12.28	50.53	2.15	17.41	1.41	0.99	本月營業收入較去年同期增加主因去年基期較低所致
2023/4	0.49	1.34	20.54	1.71	11.26	1.42	0.99	-
2023/3	0.49	9.93	4.31	1.22	7.92	1.22	1.24	-
2023/2	0.44	48.81	28.89	0.74	10.43	1.3	1.17	-
2023/1	0.3	-47.45	-8.96	0.3	-8.96	1.36	1.12	-
2022/12	0.56	12.69	-13.99	5.02	3.33	1.52	1.0	-
2022/11	0.5	9.56	-0.77	4.46	6.04	1.39	1.1	-
2022/10	0.46	6.66	-9.35	3.96	6.97	1.31	1.16	-
2022/9	0.43	1.89	-8.88	3.5	9.55	1.21	1.25	-
2022/8	0.42	16.08	9.55	3.07	12.73	1.24	1.22	-
2022/7	0.36	-21.3	3.3	2.65	13.25	1.11	1.37	-
2022/6	0.46	60.68	14.32	2.29	15.01	1.15	1.27	-
2022/5	0.29	-29.76	-18.67	1.83	15.18	1.16	1.27	-
2022/4	0.41	-12.29	15.86	1.54	24.84	1.22	1.21	-
2022/3	0.47	35.84	40.27	1.13	28.42	1.13	1.3	-
2022/2	0.34	5.1	36.81	0.67	21.29	1.32	1.11	-
2022/1	0.33	-50.35	8.37	0.33	8.37	1.49	0.99	-
2021/12	0.66	30.01	10.99	4.86	20.72	1.66	0.8	-
2021/11	0.5	0.09	44.15	4.2	22.39	1.48	0.9	-
2021/10	0.5	7.21	39.65	3.7	19.92	1.36	0.98	-
2021/9	0.47	22.51	28.4	3.19	17.31	1.2	1.08	-
2021/8	0.38	9.45	12.55	2.72	15.58	1.14	1.14	-
2021/7	0.35	-12.9	10.22	2.34	16.1	1.11	1.18	-
2021/6	0.4	14.3	21.11	1.99	17.2	1.11	1.06	-
2021/5	0.35	0.06	36.49	1.59	16.24	1.04	1.13	-
2021/4	0.35	6.17	1.24	1.23	11.52	0.93	1.25	-
2021/3	0.33	32.48	14.03	0.88	16.23	0.88	1.33	-
2021/2	0.25	-16.73	20.15	0.55	17.6	1.14	1.02	-
2021/1	0.3	-49.15	15.56	0.3	15.56	1.24	0.94	-
2020/12	0.59	68.86	107.24	4.02	27.97	1.3	0.78	-
2020/11	0.35	-3.03	6.19	3.43	20.06	1.08	0.94	-
2020/10	0.36	-1.42	27.15	3.08	21.87	1.07	0.95	-
2020/9	0.37	7.38	-25.45	2.72	21.2	0.0	N/A	-
2020/8	0.34	0.0	162.63	2.36	34.26	0.0	N/A	-
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	34	6.25	2.18	0.93	2.15	73.39	5.37	6.97	57.30	13.08	0.92	53.33	0.93	6.9	0.74	5.71
2022 (9)	32	10.34	2.16	-4.42	1.24	-41.51	5.02	3.29	50.67	-3.72	0.6	-31.03	0.87	7.41	0.7	6.06
2021 (8)	29	31.82	2.26	-4.24	2.12	21.84	4.86	20.9	52.63	-3.4	0.87	33.85	0.81	35.0	0.66	22.22
2020 (7)	22	0.0	2.36	1023.81	1.74	866.67	4.02	27.62	54.48	-1.98	0.65	983.33	0.6	1100.0	0.54	980.0
2019 (6)	22	0.0	0.21	-91.76	0.18	-88.24	3.15	-14.4	55.58	-5.96	0.06	-91.18	0.05	-93.33	0.05	-91.53
2018 (5)	22	10.0	2.55	0	1.53	-7.27	3.68	29.12	59.10	-4.11	0.68	1.49	0.75	17.19	0.59	11.32
2017 (4)	20	0	0.00	0	1.65	0	2.85	0	61.63	0	0.67	0	0.64	0	0.53	0

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