勁豐 6577 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	38	1.42	-42.51	33.96	2.21	31.55	50.34	7.11	24.96	40.24	5.57	-29.22	14.85	29.81	20.44	23.18	0.98	13.95	48.48	0.54	-43.16	31.71	12.18	-17.92	16.89	9.73	-18.98	16.39	-8.88	0.96	52.38
23Q3 (19)	38	2.47	44.44	54.38	1.68	73.2	127.03	5.69	76.71	41.9	7.87	11.47	57.72	24.75	15.49	-0.4	0.86	59.26	95.45	0.95	46.15	55.74	14.84	27.27	-3.57	12.01	29.84	-2.04	29.74	28.84	23.34
23Q2 (18)	38	1.71	13.25	85.87	0.97	-26.52	67.24	3.22	113.25	33.61	7.06	48.01	83.38	21.43	-20.33	-9.0	0.54	-14.29	68.75	0.65	12.07	85.71	11.66	-21.8	-0.17	9.25	-23.62	0.65	23.18	27.85	-18.36
23Q1 (17)	38	1.51	42.45	1.34	1.32	-10.2	28.16	1.51	-70.22	1.34	4.77	-1.65	-7.56	26.90	11.16	7.34	0.63	-4.55	18.87	0.58	41.46	1.75	14.91	43.09	7.65	12.11	44.86	9.79	-2.23	4.35	44.23
22Q4 (16)	38	1.06	-33.75	-11.67	1.47	98.65	32.43	5.07	26.43	19.58	4.85	-2.81	-23.14	24.20	-2.62	16.07	0.66	50.0	24.53	0.41	-32.79	-10.87	10.42	-32.29	15.39	8.36	-31.81	15.15	13.40	20.08	63.12
22Q3 (15)	38	1.60	73.91	40.35	0.74	27.59	-38.84	4.01	66.39	31.91	4.99	29.61	5.27	24.85	5.52	7.67	0.44	37.5	-21.43	0.61	74.29	38.64	15.39	31.76	33.71	12.26	33.41	33.41	2.11	17.82	-8.05
22Q2 (14)	38	0.92	-38.26	31.43	0.58	-43.69	-34.83	2.41	61.74	26.84	3.85	-25.39	22.22	23.55	-6.03	-10.25	0.32	-39.62	-5.88	0.35	-38.6	29.63	11.68	-15.67	35.03	9.19	-16.68	7.36	-21.81	-7.04	-25.45
22Q1 (13)	38	1.49	24.17	24.17	1.03	-7.21	-16.94	1.49	-64.86	24.17	5.16	-18.23	58.77	25.06	20.19	-20.01	0.53	0.0	-8.62	0.57	23.91	23.91	13.85	53.38	-20.95	11.03	51.93	-21.77	7.44	14.71	-7.73
21Q4 (12)	38	1.20	5.26	25.0	1.11	-8.26	-11.9	4.24	39.47	-20.15	6.31	33.12	57.36	20.85	-9.66	-11.84	0.53	-5.36	-7.02	0.46	4.55	24.32	9.03	-21.55	-20.44	7.26	-21.0	-20.74	41.80	34.06	13.85
21Q3 (11)	38	1.14	62.86	-22.97	1.21	35.96	-27.11	3.04	60.0	-30.11	4.74	50.48	-3.27	23.08	-12.04	-18.16	0.56	64.71	-26.32	0.44	62.96	-22.81	11.51	33.06	-19.34	9.19	7.36	-20.36	23.70	10.59	3.87
21Q2 (10)	38	0.70	-41.67	-49.28	0.89	-28.23	-38.62	1.90	58.33	-33.8	3.15	-3.08	-31.37	26.24	-16.25	-10.81	0.34	-41.38	-48.48	0.27	-41.3	-49.06	8.65	-50.63	-37.9	8.56	-39.29	-25.63	-11.02	-8.34	-14.91
21Q1 (9)	38	1.20	25.0	-19.46	1.24	-1.59	-10.79	1.20	-77.4	-19.46	3.25	-18.95	-22.99	31.33	32.47	5.56	0.58	1.75	-13.43	0.46	24.32	-19.3	17.52	54.36	4.78	14.10	53.93	4.37	-18.55	-5.07	-12.85
20Q4 (8)	38	0.96	-35.14	-30.94	1.26	-24.1	-30.77	5.31	22.07	-1.67	4.01	-18.16	-23.76	23.65	-16.13	-20.74	0.57	-25.0	-30.49	0.37	-35.09	-30.19	11.35	-20.46	-10.13	9.16	-20.62	-9.31	-5.71	-13.95	-4.81
20Q3 (7)	38	1.48	7.25	9.63	1.66	14.48	28.68	4.35	51.57	8.48	4.9	6.75	5.15	28.20	-4.15	-2.08	0.76	15.15	24.59	0.57	7.55	9.62	14.27	2.44	4.39	11.54	0.26	4.43	7.76	-0.06	9.40
20Q2 (6)	38	1.38	-7.38	20.0	1.45	4.32	40.78	2.87	92.62	7.49	4.59	8.77	6.25	29.42	-0.88	13.72	0.66	-1.49	34.69	0.53	-7.02	20.45	13.93	-16.69	11.0	11.51	-14.8	13.18	-5.50	-0.09	-9.65
20Q1 (5)	38	1.49	7.19	-1.97	1.39	-23.63	-2.11	1.49	-72.41	-1.97	4.22	-19.77	-6.43	29.68	-0.54	3.99	0.67	-18.29	-1.47	0.57	7.55	-1.72	16.72	32.38	3.72	13.51	33.76	4.81	-	-	0.00
19Q4 (4)	38	1.39	2.96	0.0	1.82	41.09	0.0	5.40	34.66	0.0	5.26	12.88	0.0	29.84	3.61	0.0	0.82	34.43	0.0	0.53	1.92	0.0	12.63	-7.61	0.0	10.10	-8.6	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	38	1.35	17.39	0.0	1.29	25.24	0.0	4.01	50.19	0.0	4.66	7.87	0.0	28.80	11.33	0.0	0.61	24.49	0.0	0.52	18.18	0.0	13.67	8.92	0.0	11.05	8.65	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	38	1.15	-24.34	0.0	1.03	-27.46	0.0	2.67	75.66	0.0	4.32	-4.21	0.0	25.87	-9.36	0.0	0.49	-27.94	0.0	0.44	-24.14	0.0	12.55	-22.15	0.0	10.17	-21.1	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	38	1.52	0.0	0.0	1.42	0.0	0.0	1.52	0.0	0.0	4.51	0.0	0.0	28.54	0.0	0.0	0.68	0.0	0.0	0.58	0.0	0.0	16.12	0.0	0.0	12.89	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	1.77	6.99	0.25	5.22	9.28	5.22	N/A	-
2024/2	1.65	-8.05	29.53	3.45	14.57	4.83	N/A	-
2024/1	1.8	30.1	3.57	1.8	3.57	5.0	N/A	-
2023/12	1.38	-24.05	-2.2	25.28	34.05	5.56	0.97	-
2023/11	1.82	-23.03	11.26	23.9	36.98	7.04	0.77	-
2023/10	2.36	-17.46	30.7	22.08	39.64	7.81	0.69	-
2023/9	2.86	10.71	49.87	19.72	40.79	7.89	0.71	-
2023/8	2.58	5.97	66.23	16.86	39.36	7.14	0.78	客戶特殊專案需求
2023/7	2.44	15.02	59.47	14.27	35.4	7.37	0.76	客戶特殊專案需求
2023/6	2.12	-24.51	41.45	11.83	31.31	7.06	0.75	-
2023/5	2.81	31.98	174.5	9.71	29.29	6.7	0.79	客戶特殊專案需求
2023/4	2.13	20.47	60.63	6.9	6.39	5.17	1.02	客戶訂單增加
2023/3	1.77	38.56	8.98	4.78	-7.52	4.78	1.0	-
2023/2	1.28	-26.48	0.66	3.01	-15.07	4.42	1.08	-
2023/1	1.73	22.83	-23.82	1.73	-23.82	4.78	1.0	-
2022/12	1.41	-13.58	-39.56	18.86	8.03	4.85	0.82	-
2022/11	1.63	-9.58	-29.93	17.45	15.38	5.35	0.75	-
2022/10	1.81	-5.35	9.79	15.81	23.64	5.27	0.76	-
2022/9	1.91	22.8	20.82	14.01	25.69	4.99	0.86	-
2022/8	1.55	1.67	10.12	12.1	26.49	4.58	0.94	-
2022/7	1.53	2.01	-12.7	10.54	29.33	4.05	1.06	-
2022/6	1.5	46.48	69.81	9.01	40.84	3.85	1.1	客戶訂單需求增加
2022/5	1.02	-23.07	-12.69	7.51	36.2	3.97	1.07	-
2022/4	1.33	-17.65	22.05	6.49	49.4	4.21	1.01	-
2022/3	1.62	27.55	29.06	5.16	58.57	5.16	0.67	客戶訂單增加
2022/2	1.27	-44.36	77.97	3.54	77.02	5.75	0.6	客戶訂單增加
2022/1	2.28	3.11	76.5	2.28	76.5	6.82	0.51	客戶訂單增加
2021/12	2.21	-5.3	32.01	17.33	-2.16	6.19	0.56	-
2021/11	2.33	41.67	120.68	15.12	-5.72	5.56	0.62	客戶訂單增加
2021/10	1.65	4.15	28.97	12.79	-14.64	4.64	0.75	-
2021/9	1.58	11.93	4.12	11.14	-18.7	4.74	0.7	-
2021/8	1.41	-19.41	-15.0	9.56	-21.54	4.05	0.82	-
2021/7	1.75	98.51	1.87	8.15	-22.58	3.81	0.87	-
2021/6	0.88	-24.7	-45.25	6.4	-27.35	3.15	0.93	-
2021/5	1.17	7.53	-24.21	5.52	-23.34	3.51	0.83	-
2021/4	1.09	-12.91	-23.59	4.34	-23.1	3.05	0.96	-
2021/3	1.25	75.88	-25.46	3.25	-22.93	3.25	0.88	-
2021/2	0.71	-44.82	-44.99	2.0	-21.26	3.67	0.78	因二月適逢農曆過年工作天數較去年同期減少
2021/1	1.29	-22.87	3.32	1.29	3.32	4.02	0.71	-
2020/12	1.67	58.29	-1.78	17.71	-5.49	4.01	0.74	-
2020/11	1.06	-17.2	-41.35	16.04	-5.87	3.85	0.77	-
2020/10	1.28	-15.91	-27.11	14.98	-1.67	4.46	0.67	-
2020/9	1.52	-8.63	3.15	13.71	1.62	4.9	0.72	-
2020/8	1.66	-3.41	0.11	12.19	1.44	4.99	0.71	-
2020/7	1.72	6.66	12.37	10.53	1.65	4.88	0.73	-
2020/6	1.61	4.25	4.54	8.81	-0.2	4.59	0.85	-
2020/5	1.55	8.4	2.23	7.2	-1.21	4.65	0.84	-
2020/4	1.43	-15.05	13.2	5.65	-2.11	4.4	0.88	-
2020/3	1.68	29.8	8.33	4.22	-6.39	4.22	0.81	-
2020/2	1.29	3.63	16.82	2.54	-14.11	4.24	0.81	-
2020/1	1.25	-26.59	-32.6	1.25	-32.6	4.75	0.72	-
2019/12	1.7	-5.6	-5.98	18.74	-0.92	5.25	0.54	-
2019/11	1.8	2.89	-4.83	17.04	-0.39	5.02	0.56	-
2019/10	1.75	19.0	-0.77	15.24	0.15	4.88	0.58	-
2019/9	1.47	-11.32	2.48	13.49	0.28	4.66	0.69	-
2019/8	1.66	8.4	-11.66	12.02	0.01	4.73	0.68	-
2019/7	1.53	-0.76	7.89	10.36	2.18	4.59	0.7	-
2019/6	1.54	1.95	23.33	8.83	1.25	4.32	0.94	-
2019/5	1.51	19.64	5.21	7.28	-2.44	0.0	N/A	-
2019/4	1.26	-18.21	13.84	5.77	-4.27	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	38	0.0	7.04	40.24	6.16	62.53	25.28	34.04	25.34	3.56	3.01	55.15	3.38	38.52	2.72	40.21
2022 (9)	38	0.0	5.02	19.24	3.79	-13.67	18.86	8.02	24.47	0.37	1.94	-3.48	2.44	24.49	1.94	19.75
2021 (8)	38	0.0	4.21	-19.81	4.39	-23.78	17.46	-1.41	24.38	-12.43	2.01	-24.44	1.96	-21.6	1.62	-20.2
2020 (7)	38	0.0	5.25	-1.87	5.76	3.78	17.71	-5.5	27.84	-1.8	2.66	1.92	2.5	-2.72	2.03	-1.93
2019 (6)	38	0.0	5.35	11.0	5.55	20.39	18.74	-0.95	28.35	7.35	2.61	20.28	2.57	13.22	2.07	11.29
2018 (5)	38	0.0	4.82	21.41	4.61	7.46	18.92	2.99	26.41	4.47	2.17	11.86	2.27	25.41	1.86	23.18
2017 (4)	38	0	3.97	0	4.29	11.72	18.37	9.8	25.28	1.49	1.94	10.86	1.81	5.23	1.51	5.59
2016 (3)	0	0	0.00	0	3.84	-0.78	16.73	1.27	24.91	4.97	1.75	3.55	1.72	-3.37	1.43	-8.33
2015 (2)	30	30.43	4.62	-24.63	3.87	2.93	16.52	0.92	23.73	4.77	1.69	-1.17	1.78	-2.2	1.56	1.3
2014 (1)	23	15.0	6.13	0	3.76	123.81	16.37	182.24	22.65	0	1.71	125.0	1.82	124.69	1.54	123.19