達運 6120 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	666	0.40	400.0	-34.43	0.33	512.5	144.0	0.17	177.27	-10.53	47.35	-8.25	61.77	5.22	-20.31	728.57	-0.59	-196.72	76.77	2.64	388.89	-34.49	-0.39	-112.0	-101.75	5.57	425.47	-59.58	1.76	175.00	72.91
23Q3 (19)	666	0.08	-50.0	134.78	-0.08	-366.67	82.98	-0.22	29.03	47.62	51.61	11.78	75.19	6.55	-16.24	330.63	0.61	-30.68	116.14	0.54	-48.08	134.84	3.25	-11.2	143.51	1.06	-53.1	120.19	26.77	42.39	-130.34
23Q2 (18)	666	0.16	134.78	176.19	0.03	106.0	105.88	-0.31	32.61	-72.22	46.17	41.76	28.93	7.82	371.53	817.43	0.88	123.98	128.21	1.04	133.77	175.91	3.66	135.06	218.45	2.26	123.94	158.85	26.52	-20.31	69.66
23Q1 (17)	666	-0.46	-175.41	-2400.0	-0.50	33.33	-28.21	-0.46	-342.11	-2400.0	32.57	11.27	-35.02	-2.88	-557.14	-288.24	-3.67	-44.49	-79.02	-3.08	-176.43	-2300.0	-10.44	-146.92	-862.04	-9.44	-168.51	-3471.43	5.31	94.91	-13.12
22Q4 (16)	666	0.61	365.22	335.71	-0.75	-59.57	5.06	0.19	145.24	119.39	29.27	-0.64	-45.9	0.63	122.18	-72.84	-2.54	32.8	0.39	4.03	360.0	328.72	22.25	397.86	230.12	13.78	362.48	696.53	-9.19	177.85	-25.87
22Q3 (15)	666	-0.23	-9.52	4.17	-0.47	7.84	-46.87	-0.42	-133.33	62.5	29.46	-17.73	-45.93	-2.84	-160.55	-450.62	-3.78	-21.15	-54.92	-1.55	-13.14	1.27	-7.47	-141.75	-117.15	-5.25	-36.72	-82.29	-23.14	-579.76	-11.46
22Q2 (14)	666	-0.21	-1150.0	41.67	-0.51	-30.77	-8.51	-0.18	-1000.0	79.55	35.81	-28.55	-25.26	-1.09	-171.24	-37.97	-3.12	-52.2	9.3	-1.37	-1078.57	42.68	-3.09	-325.55	44.52	-3.84	-1471.43	23.05	-17.96	-617.86	9.93
22Q1 (13)	666	0.02	-85.71	103.85	-0.39	50.63	32.76	0.02	102.04	103.85	50.12	-7.36	8.11	1.53	-34.05	152.4	-2.05	19.61	52.87	0.14	-85.11	104.03	1.37	-79.67	116.19	0.28	-83.82	103.74	-4.03	36.31	-48.12
21Q4 (12)	666	0.14	158.33	138.89	-0.79	-146.88	-97.5	-0.98	12.5	47.31	54.1	-0.7	20.09	2.32	186.42	23300.0	-2.55	-4.51	16.39	0.94	159.87	138.84	6.74	295.93	208.01	1.73	160.07	132.22	6.51	95.83	-57.48
21Q3 (11)	666	-0.24	33.33	20.0	-0.32	31.91	11.11	-1.12	-27.27	25.33	54.48	13.71	44.66	0.81	202.53	68.75	-2.44	29.07	18.39	-1.57	34.31	20.71	-3.44	38.24	49.04	-2.88	42.28	45.35	8.53	32.05	25.44
21Q2 (10)	666	-0.36	30.77	42.86	-0.47	18.97	35.62	-0.88	-69.23	26.67	47.91	3.34	44.39	-0.79	72.95	87.3	-3.44	20.92	32.94	-2.39	31.12	43.36	-5.57	34.16	59.1	-4.99	33.38	60.8	3.12	-6.83	-13.02
21Q1 (9)	666	-0.52	-44.44	8.77	-0.58	-45.0	7.94	-0.52	72.04	8.77	46.36	2.91	71.64	-2.92	-29100.0	49.22	-4.35	-42.62	5.84	-3.47	-43.39	8.2	-8.46	-35.58	45.63	-7.49	-39.48	46.5	11.27	-32.22	-28.05
20Q4 (8)	666	-0.36	-20.0	-38.46	-0.40	-11.11	-90.48	-1.86	-24.0	-541.38	45.05	19.62	44.07	-0.01	-102.08	-100.34	-3.05	-2.01	-107.48	-2.42	-22.22	-41.52	-6.24	7.56	-9.67	-5.37	-1.9	1.65	16.56	16.19	19.79
20Q3 (7)	666	-0.30	52.38	-433.33	-0.36	50.68	-350.0	-1.50	-25.0	-4900.0	37.66	13.5	-12.13	0.48	107.72	-91.03	-2.99	41.72	-309.59	-1.98	53.08	-424.59	-6.75	50.44	-795.88	-5.27	58.6	-471.13	18.17	20.93	17.41
20Q2 (6)	666	-0.63	-10.53	-584.62	-0.73	-15.87	-830.0	-1.20	-110.53	-900.0	33.18	22.84	-19.97	-6.22	-8.17	-170.12	-5.13	-11.04	-1032.73	-4.22	-11.64	-585.06	-13.62	12.47	-832.26	-12.73	9.07	-709.09	4.61	-64.88	-107.94
20Q1 (5)	666	-0.57	-119.23	-128.0	-0.63	-200.0	-80.0	-0.57	-96.55	-128.0	27.01	-13.62	-37.07	-5.75	-294.92	-371.23	-4.62	-214.29	-82.61	-3.78	-121.05	-126.35	-15.56	-173.46	-254.44	-14.00	-156.41	-259.9	-	-	0.00
19Q4 (4)	666	-0.26	-388.89	0.0	-0.21	-162.5	0.0	-0.29	-866.67	0.0	31.27	-27.04	0.0	2.95	-44.86	0.0	-1.47	-101.37	0.0	-1.71	-380.33	0.0	-5.69	-686.6	0.0	-5.46	-484.51	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	666	0.09	-30.77	0.0	-0.08	-180.0	0.0	-0.03	75.0	0.0	42.86	3.38	0.0	5.35	-39.68	0.0	-0.73	-232.73	0.0	0.61	-29.89	0.0	0.97	-47.85	0.0	1.42	-32.06	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	666	0.13	152.0	0.0	0.10	128.57	0.0	-0.12	52.0	0.0	41.46	-3.4	0.0	8.87	318.4	0.0	0.55	121.74	0.0	0.87	152.1	0.0	1.86	142.37	0.0	2.09	153.73	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	666	-0.25	0.0	0.0	-0.35	0.0	0.0	-0.25	0.0	0.0	42.92	0.0	0.0	2.12	0.0	0.0	-2.53	0.0	0.0	-1.67	0.0	0.0	-4.39	0.0	0.0	-3.89	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	16.55	0.68	29.57	49.98	53.43	49.98	N/A	主要係本年累計銷售較去年同期增加。
2024/2	16.44	-3.19	45.67	33.43	68.83	53.26	N/A	主要係本年累計銷售較去年同期增加。
2024/1	16.98	-14.37	99.53	16.98	99.53	50.28	N/A	主要係本月業務量增加。
2023/12	19.84	47.39	91.87	177.7	22.84	47.35	0.28	主要係本月業務量增加。
2023/11	13.46	-4.26	24.33	157.86	17.52	43.3	0.3	-
2023/10	14.06	-10.96	73.38	144.41	16.93	49.04	0.27	主要係本月業務量增加。
2023/9	15.79	-17.74	70.19	130.35	12.96	51.61	0.28	主要係本月業務量增加。
2023/8	19.19	15.45	200.28	114.56	7.96	53.85	0.27	主要係本月業務量增加。
2023/7	16.62	-7.83	20.56	95.37	-4.36	49.94	0.29	-
2023/6	18.04	18.01	54.79	78.74	-8.36	46.17	0.26	主要係本月業務量增加
2023/5	15.28	18.93	54.28	60.71	-18.27	40.91	0.29	主要係本月業務量增加。
2023/4	12.85	0.59	-9.82	45.42	-29.43	36.91	0.33	-
2023/3	12.77	13.19	-22.28	32.57	-35.01	32.57	0.31	-
2023/2	11.29	32.59	-34.47	19.8	-41.22	30.14	0.34	-
2023/1	8.51	-17.66	-48.28	8.51	-48.28	29.67	0.34	-
2022/12	10.34	-4.48	-41.82	144.66	-28.68	29.27	0.34	-
2022/11	10.82	33.5	-41.82	134.32	-27.42	28.21	0.35	-
2022/10	8.11	-12.6	-54.25	123.49	-25.81	23.78	0.41	主要係業務量減少。
2022/9	9.28	45.13	-50.69	115.39	-22.42	29.46	0.41	主要係業務量減少。
2022/8	6.39	-53.64	-64.5	106.11	-18.33	31.83	0.38	主要係業務量減少。
2022/7	13.79	18.33	-21.89	99.72	-10.9	35.35	0.34	-
2022/6	11.65	17.62	-25.95	85.93	-8.84	35.81	0.49	-
2022/5	9.91	-30.48	-38.04	74.28	-5.41	40.6	0.43	-
2022/4	14.25	-13.31	-11.94	64.37	2.92	47.91	0.37	-
2022/3	16.44	-4.55	-4.72	50.12	8.11	50.12	0.31	-
2022/2	17.22	4.63	27.2	33.68	15.71	51.45	0.3	-
2022/1	16.46	-7.36	5.72	16.46	5.72	52.83	0.3	-
2021/12	17.77	-4.48	8.52	202.84	41.94	54.1	0.31	-
2021/11	18.6	4.97	25.38	185.07	46.26	55.14	0.31	-
2021/10	17.72	-5.8	28.01	166.47	49.04	54.54	0.31	-
2021/9	18.82	4.48	42.83	148.75	52.01	54.48	0.35	主要係業務量增加。
2021/8	18.01	1.99	52.88	129.93	53.44	51.4	0.37	主要係業務量增加。
2021/7	17.65	12.19	38.89	111.92	53.53	49.38	0.39	主要係業務量增加。
2021/6	15.74	-1.58	24.52	94.27	56.62	47.91	0.36	主要係業務量增加。
2021/5	15.99	-1.19	43.73	78.53	65.16	49.43	0.35	主要係業務量增加。
2021/4	16.18	-6.2	71.88	62.54	71.7	46.98	0.37	主要係業務量增加。
2021/3	17.25	27.43	74.75	46.36	71.64	46.36	0.35	主要係業務量增加。
2021/2	13.54	-13.03	83.99	29.11	69.84	45.48	0.35	主要係業務量增加。
2021/1	15.57	-4.91	59.19	15.57	59.19	46.78	0.34	主要係業務量增加。
2020/12	16.37	10.35	42.21	142.9	-9.85	45.05	0.35	-
2020/11	14.84	7.17	58.67	126.53	-13.92	41.85	0.37	主要係業務量增加。
2020/10	13.84	5.09	33.02	111.69	-18.86	38.79	0.4	-
2020/9	13.17	11.83	3.69	97.85	-23.1	37.66	0.43	-
2020/8	11.78	-7.33	-17.87	84.68	-26.07	37.13	0.44	-
2020/7	12.71	0.58	-19.64	72.9	-27.25	36.47	0.45	-
2020/6	12.64	13.59	-11.55	60.19	-28.67	33.18	0.44	-
2020/5	11.12	18.15	-22.36	47.55	-32.16	30.41	0.48	-
2020/4	9.42	-4.63	-26.7	36.43	-34.68	26.65	0.55	-
2020/3	9.87	34.17	-33.14	27.01	-37.07	27.01	0.6	-
2020/2	7.36	-24.75	-44.2	17.14	-39.13	28.65	0.56	-
2020/1	9.78	-15.05	-34.67	9.78	-34.67	30.64	0.53	-
2019/12	11.51	23.12	-23.16	158.52	-25.79	31.27	0.43	-
2019/11	9.35	-10.14	-45.27	147.01	-25.99	32.46	0.41	-
2019/10	10.41	-18.07	-44.64	137.66	-24.17	37.45	0.36	-
2019/9	12.7	-11.42	-38.22	127.25	-21.81	42.86	0.33	-
2019/8	14.34	-9.32	-33.98	114.55	-19.44	44.45	0.32	-
2019/7	15.82	10.7	-20.98	100.2	-16.81	44.43	0.32	-
2019/6	14.29	-0.29	-18.68	84.39	-15.98	41.46	0.4	-
2019/5	14.33	11.55	-24.06	70.1	-15.41	0.0	N/A	-
2019/4	12.85	-13.02	-23.92	55.77	-12.86	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	666	0.0	0.17	-10.53	-0.21	0	177.7	22.84	4.80	0	-2.77	0	-0.22	0	1.15	-8.73
2022 (9)	666	0.0	0.19	0	-2.12	0	144.66	-28.68	-0.19	0	-11.49	0	3.89	0	1.26	0
2021 (8)	666	0.0	-0.98	0	-2.17	0	202.84	41.95	-0.02	0	-12.77	0	-4.82	0	-6.49	0
2020 (7)	666	0.0	-1.86	0	-2.12	0	142.9	-9.85	-2.41	0	-15.79	0	-14.08	0	-12.41	0
2019 (6)	666	0.0	-0.29	0	-0.54	0	158.52	-25.79	4.92	-15.61	-4.17	0	-2.47	0	-1.9	0
2018 (5)	666	0.0	0.48	-17.24	-1.11	0	213.62	-23.51	5.83	-16.48	-4.23	0	6.42	11.46	3.22	-16.36
2017 (4)	666	-3.9	0.58	65.71	0.29	93.33	279.28	-15.09	6.98	9.4	3.82	-4.5	5.76	5.3	3.85	57.79
2016 (3)	693	-6.98	0.35	0	0.15	0	328.91	-20.11	6.38	58.31	4.0	0	5.47	0	2.44	0
2015 (2)	745	38.99	-0.57	0	-0.82	0	411.72	-6.04	4.03	3.6	-3.02	0	-1.84	0	-4.25	0
2014 (1)	536	-1.83	2.40	160.87	-1.67	0	438.18	17.85	3.89	0	-1.53	0	22.47	228.99	12.9	156.97