凱崴 5498 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	192	1.05	1.05	-0.59	-353.85	-273.53	-0.12	57.14	58.62	0.06	-90.91	500.0	2.88	0.0	-12.46	8.26	694.23	2948.28	-0.11	71.05	69.44	-1.14	-375.0	-278.12	-35.09	-1157.71	-239.08	-40.62	-373.43	-308.31	9.02	-173.36	-138.09
23Q3 (19)	190	0.0	0.0	-0.13	7.14	-160.0	-0.28	-333.33	-600.0	0.66	-16.46	300.0	2.88	18.03	-26.15	1.04	143.33	-85.52	-0.38	-265.22	-280.0	-0.24	14.29	-166.67	-2.79	75.91	-1.09	-8.58	25.78	-293.58	8.01	-53.95	-112.38
23Q2 (18)	190	0.0	0.0	-0.14	-115.05	22.22	0.12	108.57	163.16	0.79	-15.05	382.14	2.44	-2.01	-30.48	-2.40	90.22	-172.73	0.23	114.47	162.16	-0.28	-115.82	17.65	-11.58	-110.08	-15.11	-11.56	-116.46	-21.05	-13.16	29.24	-137.09
23Q1 (17)	190	0.0	0.0	0.93	173.53	1030.0	-1.40	-382.76	-1900.0	0.93	9200.0	1030.0	2.49	-24.32	-34.99	-24.54	-8362.07	-441.31	-1.59	-341.67	-1225.0	1.77	176.56	1031.58	114.89	355.37	2641.81	70.23	260.15	1513.08	-19.98	476.76	-503.88
22Q4 (16)	190	0.0	7.95	0.34	780.0	585.71	-0.29	-625.0	-383.33	0.01	103.03	-94.44	3.29	-15.64	-18.36	-0.29	-104.04	-104.14	-0.36	-260.0	-227.27	0.64	811.11	681.82	25.23	1014.13	1169.07	19.50	994.5	791.49	-2.27	426.11	-273.02
22Q3 (15)	190	0.0	7.95	-0.05	72.22	-150.0	-0.04	78.95	-300.0	-0.33	-17.86	-237.5	3.9	11.11	-4.41	7.18	915.91	-33.89	-0.1	72.97	-266.67	-0.09	73.53	-152.94	-2.76	72.56	-145.92	-2.18	77.17	-143.95	1.38	-3.89	-46.24
22Q2 (14)	190	0.0	12.43	-0.18	-80.0	-250.0	-0.19	-171.43	-416.67	-0.28	-180.0	-286.67	3.51	-8.36	-13.76	-0.88	-112.24	-106.6	-0.37	-208.33	-276.19	-0.34	-78.95	-270.0	-10.06	-122.57	-243.92	-9.55	-92.15	-282.6	-6.66	-61.43	-94.05
22Q1 (13)	190	7.95	12.43	-0.10	-42.86	-433.33	-0.07	-16.67	-333.33	-0.10	-155.56	-433.33	3.83	-4.96	6.09	7.19	2.71	-42.57	-0.12	-9.09	-200.0	-0.19	-72.73	-416.67	-4.52	-91.53	-230.26	-4.97	-76.24	-335.55	-3.09	-106.43	-258.33
21Q4 (12)	176	0.0	4.14	-0.07	-170.0	-146.67	-0.06	-500.0	-220.0	0.18	-25.0	-65.38	4.03	-1.23	4.13	7.00	-35.54	-31.97	-0.11	-283.33	-375.0	-0.11	-164.71	-144.0	-2.36	-139.27	-148.07	-2.82	-156.85	-141.11	-0.49	-93.34	-308.33
21Q3 (11)	176	4.14	4.14	0.10	-16.67	-56.52	-0.01	-116.67	-133.33	0.24	60.0	-35.14	4.08	0.25	30.35	10.86	-18.59	-42.63	0.06	-71.43	-76.0	0.17	-15.0	-56.41	6.01	-14.02	-68.3	4.96	-5.16	-61.76	6.50	141.66	-8.34
21Q2 (10)	169	0.0	5.62	0.12	300.0	20.0	0.06	100.0	300.0	0.15	400.0	7.14	4.07	12.74	39.86	13.34	6.55	-5.86	0.21	75.0	320.0	0.2	233.33	25.0	6.99	101.44	-25.16	5.23	147.87	0.0	3.01	110.00	30.00
21Q1 (9)	169	0.0	2.42	0.03	-80.0	-25.0	0.03	-40.0	400.0	0.03	-94.23	-25.0	3.61	-6.72	31.75	12.52	21.67	-0.71	0.12	200.0	500.0	0.06	-76.0	-14.29	3.47	-29.33	-18.93	2.11	-69.24	-14.57	8.46	-57.39	13.34
20Q4 (8)	169	0.0	2.42	0.15	-34.78	-6.25	0.05	66.67	25.0	0.52	40.54	23.81	3.87	23.64	20.94	10.29	-45.64	-31.76	0.04	-84.0	-77.78	0.25	-35.9	-3.85	4.91	-74.1	-55.65	6.86	-47.11	-21.24	15.60	47.61	133.34
20Q3 (7)	169	5.62	2.42	0.23	130.0	-14.81	0.03	200.0	-25.0	0.37	164.29	42.31	3.13	7.56	-7.12	18.93	33.59	17.07	0.25	400.0	19.05	0.39	143.75	-13.33	18.96	103.0	9.41	12.97	147.99	-7.56	6.88	140.00	0.00
20Q2 (6)	160	-3.03	-3.03	0.10	150.0	900.0	-0.03	-200.0	-150.0	0.14	250.0	1500.0	2.91	6.2	-9.06	14.17	12.37	12.28	0.05	150.0	-54.55	0.16	128.57	1500.0	9.34	118.22	1887.23	5.23	111.74	1012.77	-4.08	37.50	-162.50
20Q1 (5)	165	0.0	0.0	0.04	-75.0	300.0	-0.01	-125.0	66.67	0.04	-90.48	300.0	2.74	-14.37	-1.44	12.61	-16.38	22.9	0.02	-88.89	300.0	0.07	-73.08	333.33	4.28	-61.34	2957.14	2.47	-71.64	429.33	-	-	0.00
19Q4 (4)	165	0.0	0.0	0.16	-40.74	0.0	0.04	0.0	0.0	0.42	61.54	0.0	3.2	-5.04	0.0	15.08	-6.74	0.0	0.18	-14.29	0.0	0.26	-42.22	0.0	11.07	-36.12	0.0	8.71	-37.92	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	165	0.0	0.0	0.27	2600.0	0.0	0.04	-33.33	0.0	0.26	2700.0	0.0	3.37	5.31	0.0	16.17	28.13	0.0	0.21	90.91	0.0	0.45	4400.0	0.0	17.33	3587.23	0.0	14.03	2885.11	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	165	0.0	0.0	0.01	150.0	0.0	0.06	300.0	0.0	-0.01	50.0	0.0	3.2	15.11	0.0	12.62	23.0	0.0	0.11	1200.0	0.0	0.01	133.33	0.0	0.47	235.71	0.0	0.47	162.67	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	165	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	2.78	0.0	0.0	10.26	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	-0.75	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	0.93	33.82	-0.59	2.61	4.73	2.61	N/A	-
2024/2	0.7	-28.6	-15.72	1.67	7.96	2.65	N/A	-
2024/1	0.98	0.23	35.06	0.98	35.06	2.87	N/A	-
2023/12	0.97	6.0	-7.3	10.68	-26.52	2.88	1.56	-
2023/11	0.92	-6.86	-18.8	9.71	-28.02	2.91	1.54	-
2023/10	0.99	-2.16	-11.22	8.79	-28.87	3.0	1.49	-
2023/9	1.01	0.13	-21.83	7.8	-30.61	2.88	1.63	-
2023/8	1.01	16.96	-18.44	6.79	-31.75	2.73	1.72	-
2023/7	0.86	-0.01	-37.54	5.79	-33.63	2.54	1.84	-
2023/6	0.86	4.71	-36.17	4.93	-32.9	2.44	1.85	-
2023/5	0.82	9.01	-32.75	4.07	-32.16	2.52	1.79	-
2023/4	0.75	-19.6	-19.45	3.24	-32.01	2.52	1.79	-
2023/3	0.94	13.44	-28.82	2.49	-35.08	2.49	1.83	-
2023/2	0.83	14.42	-19.66	1.55	-38.36	2.6	1.75	-
2023/1	0.72	-31.2	-51.32	0.72	-51.32	2.91	1.57	主因受農曆年假期及經濟環境影響各類產品銷售，主要客戶著重去化庫存，短期訂單需求暫緩及遞延，致營收下滑。
2022/12	1.05	-7.14	-25.66	14.54	-7.92	3.29	1.45	-
2022/11	1.13	1.84	-12.83	13.49	-6.18	3.53	1.35	-
2022/10	1.11	-13.86	-15.92	12.36	-5.52	3.64	1.31	-
2022/9	1.29	4.47	4.57	11.25	-4.35	3.9	1.25	-
2022/8	1.23	-10.41	-10.35	9.96	-5.4	3.96	1.23	-
2022/7	1.38	2.16	-6.76	8.72	-4.65	3.95	1.23	-
2022/6	1.35	10.31	-2.52	7.34	-4.24	3.51	1.36	-
2022/5	1.22	30.57	-10.47	5.99	-4.62	3.48	1.37	-
2022/4	0.94	-28.95	-28.46	4.77	-3.0	3.28	1.45	-
2022/3	1.32	28.04	0.5	3.83	6.23	3.83	1.3	-
2022/2	1.03	-30.66	-1.64	2.51	9.5	3.93	1.27	-
2022/1	1.49	5.06	18.84	1.49	18.84	4.2	1.19	-
2021/12	1.41	8.87	4.26	15.79	24.89	4.03	1.16	-
2021/11	1.3	-1.76	-0.1	14.38	27.37	3.85	1.21	-
2021/10	1.32	7.12	7.67	13.08	30.95	3.93	1.18	-
2021/9	1.23	-10.43	5.07	11.76	34.21	4.09	1.13	-
2021/8	1.38	-6.83	40.57	10.52	38.72	4.24	1.09	-
2021/7	1.48	6.81	54.94	9.15	38.45	4.23	1.09	鑽針增加ABF、HDI高值化產品銷售，擴增兩岸鑽孔設備，提升代工服務；國際銅價飆升，基板價格上漲，綜合上述原因致營收增加。
2021/6	1.38	1.32	66.47	7.67	35.66	4.06	1.13	鑽針增加ABF、HDI高值化產品銷售，擴增兩岸鑽孔設備，提升代工服務；國際銅價飆升，基板價格上漲，綜合上述原因致營收增加。
2021/5	1.37	4.34	36.44	6.28	30.35	3.99	1.15	-
2021/4	1.31	-0.18	21.34	4.92	28.75	3.67	1.25	-
2021/3	1.31	25.29	25.49	3.61	31.67	3.61	1.21	-
2021/2	1.05	-16.21	26.45	2.3	35.48	3.65	1.2	-
2021/1	1.25	-7.82	44.11	1.25	44.11	3.91	1.12	-
2020/12	1.36	4.3	15.63	12.64	0.77	3.88	1.11	-
2020/11	1.3	5.89	26.8	11.29	-0.75	3.7	1.16	-
2020/10	1.23	4.53	19.04	9.99	-3.48	3.38	1.27	-
2020/9	1.17	19.82	5.52	8.76	-5.97	3.11	1.43	-
2020/8	0.98	2.68	-11.14	7.59	-7.53	2.77	1.61	-
2020/7	0.95	14.76	-13.06	6.61	-6.97	2.79	1.6	-
2020/6	0.83	-16.95	-23.08	5.65	-5.85	2.91	1.49	-
2020/5	1.0	-7.2	-4.3	4.82	-2.07	3.13	1.39	-
2020/4	1.08	3.22	-1.29	3.82	-1.47	2.95	1.47	-
2020/3	1.05	26.26	2.99	2.74	-1.54	2.74	1.67	-
2020/2	0.83	-4.52	12.87	1.7	-4.15	2.87	1.59	-
2020/1	0.87	-26.04	-16.21	0.87	-16.21	3.06	1.49	-
2019/12	1.17	14.38	20.66	12.55	3.1	3.23	1.43	-
2019/11	1.03	-0.58	2.01	11.37	1.58	3.17	1.45	-
2019/10	1.03	-7.33	1.04	10.35	1.54	3.25	1.42	-
2019/9	1.11	0.9	6.84	9.32	1.59	3.31	1.42	-
2019/8	1.1	0.45	6.64	8.2	0.92	3.28	1.44	-
2019/7	1.1	1.54	5.01	7.1	0.08	3.23	1.46	-
2019/6	1.08	3.31	2.95	6.0	-0.76	3.22	1.49	-
2019/5	1.05	-4.28	1.46	4.92	-1.54	0.0	N/A	-
2019/4	1.09	7.71	3.55	3.88	-2.32	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	192	1.05	0.06	500.0	-1.67	0	10.68	-26.55	-3.76	0	-1.84	0	1.49	645.0	0.12	300.0
2022 (9)	190	7.95	0.01	-94.44	-0.58	0	14.54	-7.92	3.55	-67.4	-0.95	0	0.2	-64.29	0.03	-90.32
2021 (8)	176	4.14	0.18	-64.71	0.02	-50.0	15.79	24.92	10.89	-21.2	0.28	-24.32	0.56	-52.14	0.31	-64.37
2020 (7)	169	2.42	0.51	21.43	0.04	-66.67	12.64	0.72	13.82	1.02	0.37	-22.92	1.17	21.88	0.87	24.29
2019 (6)	165	0.0	0.42	90.91	0.12	100.0	12.55	3.12	13.68	1.94	0.48	50.0	0.96	68.42	0.7	94.44
2018 (5)	165	1.85	0.22	0.0	0.06	0	12.17	17.7	13.42	-9.02	0.32	60.0	0.57	0.0	0.36	0.0
2017 (4)	162	0.0	0.22	-18.52	-0.01	0	10.34	27.97	14.75	-16.38	0.2	-39.39	0.57	-3.39	0.36	-18.18
2016 (3)	162	0.0	0.27	1250.0	0.10	233.33	8.08	-6.81	17.64	50.51	0.33	312.5	0.59	883.33	0.44	1366.67
2015 (2)	162	0.0	0.02	-86.67	0.03	-57.14	8.67	-32.89	11.72	30.22	0.08	-61.9	0.06	-81.25	0.03	-87.5
2014 (1)	162	0.0	0.15	114.29	0.07	40.0	12.92	-5.97	9.00	0	0.21	50.0	0.32	100.0	0.24	118.18

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