永裕 1323 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	91	0.22	15.79	-66.67	0.16	300.0	-66.67	0.92	29.58	-55.12	8.05	-6.07	-10.46	20.35	13.5	6.66	0.58	23.4	3.57	0.2	17.65	-66.67	7.85	11.98	-2.0	6.16	27.54	-31.78	-2.45	1.07	107.41
23Q3 (19)	91	0.19	-13.64	-65.45	0.04	-85.19	-90.0	0.71	36.54	-49.29	8.57	1.18	-11.19	17.93	-11.33	-23.08	0.47	-21.67	-46.59	0.17	-15.0	-66.0	7.01	9.19	-33.68	4.83	-8.52	-38.78	3.53	-20.16	-47.59
23Q2 (18)	91	0.22	-26.67	4.76	0.27	-10.0	0.0	0.52	73.33	-38.82	8.47	5.88	-5.47	20.22	7.27	-4.17	0.6	25.0	-15.49	0.2	-25.93	5.26	6.42	7.36	-12.18	5.28	-3.3	-1.68	-2.56	-40.61	-23.75
23Q1 (17)	91	0.30	-54.55	-53.12	0.30	-37.5	-42.31	0.30	-85.37	-53.12	8.0	-11.01	-19.44	18.85	-1.21	-14.4	0.48	-14.29	-51.02	0.27	-55.0	-53.45	5.98	-25.34	-45.88	5.46	-39.53	-36.73	-8.93	-17.27	-8.75
22Q4 (16)	91	0.66	20.0	-15.38	0.48	20.0	-35.14	2.05	46.43	-32.57	8.99	-6.84	-13.14	19.08	-18.15	-16.02	0.56	-36.36	-45.63	0.6	20.0	-15.49	8.01	-24.22	-22.68	9.03	14.45	6.86	0.43	90.95	34.08
22Q3 (15)	91	0.55	161.9	-25.68	0.40	48.15	-43.66	1.40	64.71	-38.05	9.65	7.7	-2.72	23.31	10.47	-4.31	0.88	23.94	-27.27	0.5	163.16	-25.37	10.57	44.6	-14.2	7.89	46.93	-14.52	-1.03	47.36	0.04
22Q2 (14)	91	0.21	-67.19	-76.92	0.27	-48.08	-71.88	0.85	32.81	-44.44	8.96	-9.77	-4.68	21.10	-4.18	-16.0	0.71	-27.55	-41.32	0.19	-67.24	-77.11	7.31	-33.85	-40.95	5.37	-37.78	-47.86	-6.91	-42.57	-38.91
22Q1 (13)	91	0.64	-17.95	3.23	0.52	-29.73	-23.53	0.64	-78.95	3.23	9.93	-4.06	19.64	22.02	-3.08	-9.12	0.98	-4.85	2.08	0.58	-18.31	3.57	11.05	6.66	1.75	8.63	2.13	6.81	0.14	-6.27	-12.75
21Q4 (12)	91	0.78	5.41	-2.5	0.74	4.23	-11.9	3.04	34.51	-5.0	10.35	4.33	13.36	22.72	-6.73	-9.23	1.03	-14.88	-17.6	0.71	5.97	-2.74	10.36	-15.91	-22.16	8.45	-8.45	-13.86	4.93	-6.63	-10.90
21Q3 (11)	91	0.74	-18.68	15.62	0.71	-26.04	14.52	2.26	47.71	-5.83	9.92	5.53	19.37	24.36	-3.03	4.95	1.21	0.0	26.04	0.67	-19.28	15.52	12.32	-0.48	4.14	9.23	-10.39	6.34	9.39	14.05	7.57
21Q2 (10)	91	0.91	46.77	-9.9	0.96	41.18	4.35	1.53	146.77	-12.57	9.4	13.25	5.15	25.12	3.67	-5.1	1.21	26.04	-8.33	0.83	48.21	-9.78	12.38	14.0	-21.0	10.30	27.48	-14.74	2.08	12.14	11.06
21Q1 (9)	91	0.62	-22.5	-16.22	0.68	-19.05	-1.45	0.62	-80.62	-16.22	8.3	-9.09	8.21	24.23	-3.2	-8.12	0.96	-23.2	-11.93	0.56	-23.29	-17.65	10.86	-18.41	-26.47	8.08	-17.64	-25.6	0.39	1.25	8.21
20Q4 (8)	91	0.80	25.0	-2.44	0.84	35.48	-7.69	3.20	33.33	0.63	9.13	9.87	-5.09	25.03	7.84	-2.15	1.25	30.21	-9.42	0.73	25.86	-1.35	13.31	12.51	-0.97	9.81	13.02	-0.1	1.41	-5.82	1.43
20Q3 (7)	91	0.64	-36.63	-24.71	0.62	-32.61	-18.42	2.40	37.14	1.69	8.31	-7.05	-10.65	23.21	-12.32	-4.84	0.96	-27.27	-14.29	0.58	-36.96	-24.68	11.83	-24.51	-8.37	8.68	-28.15	-12.23	4.75	-0.07	0.36
20Q2 (6)	91	1.01	36.49	14.77	0.92	33.33	21.05	1.75	136.49	15.13	8.94	16.56	-1.0	26.47	0.38	9.38	1.32	21.1	20.0	0.92	35.29	15.0	15.67	6.09	17.2	12.08	11.23	12.9	-1.86	13.37	4.57
20Q1 (5)	91	0.74	-9.76	15.62	0.69	-24.18	6.15	0.74	-76.73	15.62	7.67	-20.27	-9.23	26.37	3.09	25.21	1.09	-21.01	19.78	0.68	-8.11	17.24	14.77	9.9	39.21	10.86	10.59	30.84	-	-	0.00
19Q4 (4)	91	0.82	-3.53	0.0	0.91	19.74	0.0	3.18	34.75	0.0	9.62	3.44	0.0	25.58	4.88	0.0	1.38	23.21	0.0	0.74	-3.9	0.0	13.44	4.11	0.0	9.82	-0.71	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	91	0.85	-3.41	0.0	0.76	0.0	0.0	2.36	55.26	0.0	9.3	2.99	0.0	24.39	0.79	0.0	1.12	1.82	0.0	0.77	-3.75	0.0	12.91	-3.44	0.0	9.89	-7.57	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	91	0.88	37.5	0.0	0.76	16.92	0.0	1.52	137.5	0.0	9.03	6.86	0.0	24.20	14.91	0.0	1.1	20.88	0.0	0.8	37.93	0.0	13.37	26.01	0.0	10.70	28.92	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	91	0.64	0.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.64	0.0	0.0	8.45	0.0	0.0	21.06	0.0	0.0	0.91	0.0	0.0	0.58	0.0	0.0	10.61	0.0	0.0	8.30	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	2.65	19.65	-16.09	7.65	-4.78	7.65	N/A	-
2024/2	2.22	-20.4	-9.39	5.0	2.54	7.52	N/A	-
2024/1	2.78	10.36	14.55	2.78	14.55	8.0	N/A	-
2023/12	2.52	-6.28	-12.67	33.12	-11.79	8.05	0.7	-
2023/11	2.69	-5.14	-8.02	30.59	-11.71	8.31	0.68	-
2023/10	2.84	2.04	-11.05	27.9	-12.05	8.78	0.64	-
2023/9	2.78	-12.03	-11.9	25.06	-12.17	8.56	0.65	-
2023/8	3.16	20.7	-3.48	22.28	-12.2	8.73	0.63	-
2023/7	2.62	-11.18	-18.65	19.12	-13.49	8.41	0.66	-
2023/6	2.95	3.77	-11.02	16.5	-12.61	8.47	0.66	-
2023/5	2.84	6.08	8.23	13.56	-12.95	8.68	0.64	-
2023/4	2.68	-15.23	-11.31	10.71	-17.24	8.28	0.67	-
2023/3	3.16	29.2	-15.01	8.04	-19.05	8.04	0.69	-
2023/2	2.45	0.63	-4.52	4.88	-21.47	7.76	0.71	-
2023/1	2.43	-15.87	-33.37	2.43	-33.37	8.24	0.67	-
2022/12	2.89	-1.29	-18.4	37.54	-1.09	9.01	0.68	-
2022/11	2.93	-8.27	-10.67	34.65	0.68	9.27	0.66	-
2022/10	3.19	1.07	-9.14	31.73	1.88	9.62	0.63	-
2022/9	3.16	-3.62	-8.34	28.54	3.28	9.65	0.72	-
2022/8	3.28	1.72	-2.06	25.38	4.93	9.81	0.71	-
2022/7	3.22	-2.85	2.63	22.11	6.06	9.16	0.76	-
2022/6	3.31	26.23	0.26	18.89	6.67	8.96	0.8	-
2022/5	2.63	-13.07	-14.34	15.57	8.14	9.36	0.77	-
2022/4	3.02	-18.77	-0.4	12.95	14.22	9.3	0.77	-
2022/3	3.72	45.15	21.19	9.93	19.56	9.93	0.72	-
2022/2	2.56	-29.77	4.97	6.21	18.61	9.75	0.74	-
2022/1	3.65	3.02	30.52	3.65	30.52	10.46	0.69	-
2021/12	3.54	8.05	17.42	37.96	11.47	10.33	0.66	-
2021/11	3.28	-6.7	4.44	34.42	10.89	10.23	0.67	-
2021/10	3.51	1.95	19.69	31.14	11.61	10.3	0.67	-
2021/9	3.44	2.98	13.61	27.63	10.67	9.93	0.68	-
2021/8	3.34	6.61	32.68	24.19	10.26	9.79	0.69	-
2021/7	3.14	-5.09	12.36	20.84	7.35	9.51	0.71	-
2021/6	3.31	7.84	10.79	17.71	6.5	9.4	0.68	-
2021/5	3.06	1.06	7.07	14.4	5.57	9.17	0.7	-
2021/4	3.03	-1.14	-2.64	11.33	5.17	8.54	0.75	-
2021/3	3.07	25.72	-0.91	8.3	8.34	8.3	0.72	-
2021/2	2.44	-12.68	11.56	5.23	14.63	8.25	0.72	-
2021/1	2.79	-7.3	17.44	2.79	17.44	8.95	0.67	-
2020/12	3.01	-3.88	-7.43	34.05	-6.5	9.09	0.63	-
2020/11	3.14	6.91	5.39	31.04	-6.41	9.1	0.63	-
2020/10	2.93	-3.21	-12.67	27.9	-7.58	8.49	0.67	-
2020/9	3.03	20.26	-8.09	24.97	-6.94	8.34	0.69	-
2020/8	2.52	-9.71	-14.71	21.94	-6.78	8.3	0.7	-
2020/7	2.79	-6.42	-9.41	19.41	-5.64	8.64	0.67	-
2020/6	2.98	4.22	3.82	16.62	-4.97	8.96	0.67	-
2020/5	2.86	-8.1	-6.0	13.64	-6.7	9.07	0.66	-
2020/4	3.11	0.6	0.07	10.78	-6.89	8.4	0.72	-
2020/3	3.1	41.57	2.35	7.66	-9.45	7.66	0.79	-
2020/2	2.19	-8.07	-7.33	4.57	-16.02	7.82	0.78	-
2020/1	2.38	-26.95	-22.69	2.38	-22.69	8.61	0.71	-
2019/12	3.26	9.44	8.49	36.42	-3.25	9.59	0.56	-
2019/11	2.98	-11.41	-13.23	33.16	-4.27	9.63	0.56	-
2019/10	3.36	1.85	0.15	30.19	-3.28	9.61	0.56	-
2019/9	3.3	11.6	0.5	26.83	-3.69	9.34	0.62	-
2019/8	2.96	-4.1	-7.59	23.53	-4.26	8.91	0.65	-
2019/7	3.08	7.24	-5.92	20.58	-3.76	9.0	0.64	-
2019/6	2.87	-5.63	-14.09	17.49	-3.36	9.03	0.68	-
2019/5	3.05	-2.16	-8.36	14.62	-0.93	0.0	N/A	-
2019/4	3.11	2.89	-2.16	11.58	1.22	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	91	0.0	0.92	-55.12	0.78	-53.01	33.09	-11.81	19.33	-9.8	2.13	-31.95	2.25	-35.53	0.84	-55.08
2022 (9)	91	0.0	2.05	-32.34	1.66	-46.28	37.52	-1.21	21.43	-10.97	3.13	-29.02	3.49	-19.95	1.87	-32.25
2021 (8)	91	0.0	3.03	-4.72	3.09	0.65	37.98	11.48	24.07	-4.75	4.41	-4.55	4.36	-8.02	2.76	-5.15
2020 (7)	91	0.0	3.18	0.63	3.07	-0.32	34.07	-6.4	25.27	5.78	4.62	2.44	4.74	3.04	2.91	0.69
2019 (6)	91	0.0	3.16	-4.24	3.08	3.7	36.4	-3.17	23.89	0.38	4.51	-4.65	4.6	-8.91	2.89	-4.3
2018 (5)	91	0.0	3.30	20.0	2.97	8.39	37.59	15.95	23.80	0.68	4.73	16.79	5.05	24.08	3.02	20.32
2017 (4)	91	0.0	2.75	-11.0	2.74	-9.87	32.42	3.48	23.64	-11.19	4.05	-8.78	4.07	-9.35	2.51	-10.99
2016 (3)	91	0.0	3.09	22.13	3.04	24.59	31.33	0.29	26.62	6.31	4.44	13.27	4.49	11.69	2.82	21.55
2015 (2)	91	0.0	2.53	-15.95	2.44	-17.29	31.24	-10.0	25.04	-2.34	3.92	-17.65	4.02	-16.77	2.32	-15.64
2014 (1)	91	4.6	3.01	9.45	2.95	12.17	34.71	5.53	25.64	0	4.76	7.94	4.83	9.28	2.75	14.58